目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、人員構(gòu)成

　　第二部分　2020年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門預(yù)算收入情況

　　二、部門預(yù)算支出情況

　　三、一般公共預(yù)算支出情況

　　四、政府性基金收支情況

　　五、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

　　七、政府采購預(yù)算安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、預(yù)算績效管理情況

　　第三部分　2020年部門預(yù)算表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、一般公共預(yù)算收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出總表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、政府性基金預(yù)算支出表

　　八、三公經(jīng)費支出表

　　九、政府采購預(yù)算表

　　第四部分　名詞解釋

　　第一部分　天門市水利和湖泊局概況

　　一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）主要職責(zé)

　　1.負責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用；

　　2.負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障；

　　3.按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施；

　　4.負責(zé)水資源保護工作；

　　5.負責(zé)節(jié)約用水工作；

　　6.負責(zé)水文工作；

　　7.負責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用；

　　8.負責(zé)水利工程建設(shè)與運行管理；

　　9.負責(zé)水土保持工作；

　　10.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；

　　11.負責(zé)水利工程移民管理工作；

　　12.負責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨區(qū)域水事糾紛，指導(dǎo)水行政執(zhí)法；

　　13.開展水利科技、信息化和對外交流合作工作；

　　14.負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全市防汛排澇抗旱規(guī)劃和具體防護標準并指導(dǎo)實施，負責(zé)編制全市重要江河湖泊和水利工程的防汛排澇抗旱調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)全市水利工程運行調(diào)度和防汛排澇、防洪論證、應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作，承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　水利和湖泊局機關(guān)內(nèi)設(shè)科室10個，包括：辦公室、人事科、計劃財務(wù)審計科、水政水資源科、建設(shè)與監(jiān)督科、農(nóng)村水利科、河道湖泊水庫科、河湖長制工作科、南水北調(diào)和移民科、水旱災(zāi)害防御科。

　　水利和湖泊局所屬二級單位17個，其中公益一類事業(yè)單位9個：湖北省漢江河道管理局羅漢寺閘管理分局、天門市漢北河河道堤防管理處、湖北省沉湖五七泵站管理處、湖北省漢北河工程天門防洪閘管理處、天門市農(nóng)田灌溉排水試驗站、天門市水利經(jīng)濟辦公室、天門市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、天門市南水北調(diào)工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、天門市農(nóng)村供水工程管理局；公益二類事業(yè)單位7個，天門市彭麻電力排灌站、湖北省大觀橋水庫管理處、天門市引漢灌區(qū)工程管理處、湖北省石龍水庫管理處佛子山管理段、天門市電力排灌管理總站、天門市水利職工培訓(xùn)中心、湖北省綠水堰水庫管理處；生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位1個、天門市水利水電勘測設(shè)計院。

　　（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入天門市水利和湖泊局2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級機關(guān)及下屬17個二級單位。

　　（四）人員構(gòu)成

　　市水利和湖泊局行政編制28名，實有在職人數(shù)：公務(wù)員25人，參公人員6人，機關(guān)工勤人員4人；離退休人員36人，其中，離休1人，退休35人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)水管站事業(yè)編制數(shù)87人，實有在職人數(shù)77人，退休21人。

　　第二部分　天門市水利和湖泊局

　　2020年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門預(yù)算收入情況

　　2020年部門預(yù)算收入總額5934.9294萬元，較上年預(yù)算增加319.5064萬元，增長5.69%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款5816.9094萬元，占收入總額的98.01%；政府性基金收入0萬元，占收入總額的0%；納入專戶管理的非稅收入0萬元，占收入總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入1萬元，占收入總額的0%；其他收入3.68萬元，占收入總額的0.06%；上年結(jié)余113.34萬元。

　　二、部門預(yù)算支出情況

　　2020年部門預(yù)算支出總額5825.1534萬元，較上年預(yù)算增加306.1582萬元，增長5.55%。按支出功能分類科目可分為：行政運行1463.2562萬元，一般行政管理事務(wù)1119.2萬元，農(nóng)村人畜飲水200萬元，水利工程運行與維護3042.6972萬元 。

　　三、一般公共預(yù)算支出情況

　　2020年一般公共預(yù)算支出總額5707.1334萬元，較上年預(yù)算增加188.1382萬元，增長3.41%。增長原因是：人員經(jīng)費預(yù)算增加。具體包括：

　　（一）基本支出4457.9334萬元，占支出總額的78.11%。其中：1.人員支出4162.1096萬元，較上年增加220.2215萬元，增長5.59%。2.日常公用支出295.8238萬元，較上年減少12.3975萬元，減少4.02%。

　　（二）項目支出1249.2萬元，占支出總額的21.89%。其中：1.一般行政管理事務(wù)1019.2萬元，主要用于水利工程維修養(yǎng)護、水利前期工作經(jīng)費、河道采砂經(jīng)費等；2.水利工程建設(shè)與維護30萬元主要用于辦公設(shè)備購置；3.農(nóng)村人畜飲水200萬元主要用于安全飲水工程建設(shè)。

　　四、政府性基金收支情況

　　2020年本部門無政府性基金預(yù)算收支。

　　五、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2020年部門預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費295.8238萬元，較上年預(yù)算減少12.3975萬元，減少4.02%。減少的原因是：執(zhí)行國家八項規(guī)定減少日常開支。其中：辦公費75.35萬元、印刷費6.523萬元、水費5.93萬元、電費11.86萬元、郵電費17.79萬元、會議費11.86萬元、培訓(xùn)費11.86萬元、差旅費49.054萬元、維修（護）費5.93萬元、公務(wù)接待費4.8198萬元、公務(wù)用車運行與維護費22萬元、工會經(jīng)費41.347萬元、其他商品和服務(wù)支出31.5萬元。

　　六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

　　2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算26.8198萬元，較上年預(yù)算增加4.856萬元，增長2.21%。其中：公務(wù)接待費4.8198萬元，較上年減少1.144萬元，下降19.18%，原因是盡量減少公務(wù)活動開支；因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公車運行維護費22萬元，較上年增加6萬元，增長37.5%，原因為機構(gòu)改革與移民局合并后，車輛增加。

　　七、政府采購預(yù)算安排情況

　　2020年政府采購預(yù)算25萬元，較上年減少102.5萬元，減少80.4%。主要用于辦公設(shè)備購置。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)20054萬元，主要資產(chǎn)為：土地551589平方米，房屋60690平方米，一般公務(wù)用車17輛，單位價值10萬元（含）以上通用設(shè)備7臺。

　　九、重點項目預(yù)算的績效目標

　　2020年項目支出768.2萬元，其中水利工程維修養(yǎng)護及防汛抗旱應(yīng)急100萬元；河湖長制工作經(jīng)費600萬元； 耀星泵站排澇補水運行經(jīng)費46.2萬元；移民工作經(jīng)費22萬元。金額超過50萬以上的有兩個項目，項目中報表公開如下：

　　第三部分　水利和湖泊局2020年部門預(yù)算表

　　一、部門預(yù)算收支總表

　　二、部門預(yù)算收入總表

　　三、部門預(yù)算支出總表

　　四、一般公共預(yù)算收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出總表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、政府性基金預(yù)算支出表

　　八、三公經(jīng)費支出表

　　九、政府采購預(yù)算表

說明：本部門2020年無政府性基金財政撥款收入支出。

　　第四部分　名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指本級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

　　二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

　　五、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　六、本部門使用的主要支出功能分類科目（項級）：（如）

　??1、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。

　　2、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　3、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

　　4、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

　　5、社會保障和就業(yè)（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）：反映大中型水庫移民后期扶持基金安排的直接發(fā)放給大中型水庫農(nóng)村移民的補助支出。

　　6、社會保障和就業(yè)（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展（項）：反映大中型水庫移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水庫移民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出等。

　　7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。