目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、主要職責及機構設置情況

　　二、部門預算單位構成

　　三、人員構成

　　第二部分　2020年部門預算情況說明

　　一、部門預算收入情況

　　二、部門預算支出情況

　　三、一般公共預算支出情況

　　四、政府性基金收支情況

　　五、機關運行經費情況

　　六、部門“三公”經費預算情況

　　七、政府采購預算安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、預算績效管理情況

　　第三部分　2020年部門預算表

　　一、部門預算收支總表

　　二、部門預算收入總表

　　三、部門預算支出總表

　　四、一般公共預算收支總表

　　五、一般公共預算支出總表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、政府性基金預算支出表

　　八、三公經費支出表

　　九、政府采購預算表

　　第四部分　名詞解釋

　　第一部分　天門市水利和湖泊局概況

　　一、主要職責及機構設置情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?/p>

　　1.負責保障水資源的合理開發利用；

　　2.負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障；

　　3.按規定制定水利工程建設有關制度并組織實施；

　　4.負責水資源保護工作；

　　5.負責節約用水工作；

　　6.負責水文工作；

　　7.負責水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用；

　　8.負責水利工程建設與運行管理；

　　9.負責水土保持工作；

　　10.指導農村水利工作；

　　11.負責水利工程移民管理工作；

　　12.負責重大涉水違法事件的查處，協調跨區域水事糾紛，指導水行政執法；

　　13.開展水利科技、信息化和對外交流合作工作；

　　14.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制全市防汛排澇抗旱規劃和具體防護標準并指導實施，負責編制全市重要江河湖泊和水利工程的防汛排澇抗旱調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔全市水利工程運行調度和防汛排澇、防洪論證、應急搶險的技術支撐工作，承擔水情旱情監測預警工作。

　?。ǘC構設置情況

　　水利和湖泊局機關內設科室10個，包括：辦公室、人事科、計劃財務審計科、水政水資源科、建設與監督科、農村水利科、河道湖泊水庫科、河湖長制工作科、南水北調和移民科、水旱災害防御科。

　　水利和湖泊局所屬二級單位17個，其中公益一類事業單位9個：湖北省漢江河道管理局羅漢寺閘管理分局、天門市漢北河河道堤防管理處、湖北省沉湖五七泵站管理處、湖北省漢北河工程天門防洪閘管理處、天門市農田灌溉排水試驗站、天門市水利經濟辦公室、天門市水利水電工程質量監督站、天門市南水北調工程領導小組辦公室、天門市農村供水工程管理局；公益二類事業單位7個，天門市彭麻電力排灌站、湖北省大觀橋水庫管理處、天門市引漢灌區工程管理處、湖北省石龍水庫管理處佛子山管理段、天門市電力排灌管理總站、天門市水利職工培訓中心、湖北省綠水堰水庫管理處；生產經營類事業單位1個、天門市水利水電勘測設計院。

　　（三）部門預算單位構成

　　納入天門市水利和湖泊局2020年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關及下屬17個二級單位。

　?。ㄋ模┤藛T構成

　　市水利和湖泊局行政編制28名，實有在職人數：公務員25人，參公人員6人，機關工勤人員4人；離退休人員36人，其中，離休1人，退休35人。鄉鎮水管站事業編制數87人，實有在職人數77人，退休21人。

　　第二部分　天門市水利和湖泊局

　　2020年部門預算情況說明

　　一、部門預算收入情況

　　2020年部門預算收入總額5934.9294萬元，較上年預算增加319.5064萬元，增長5.69%。其中：一般公共預算財政撥款5816.9094萬元，占收入總額的98.01%；政府性基金收入0萬元，占收入總額的0%；納入專戶管理的非稅收入0萬元，占收入總額的0%；事業單位經營收入1萬元，占收入總額的0%；其他收入3.68萬元，占收入總額的0.06%；上年結余113.34萬元。

　　二、部門預算支出情況

　　2020年部門預算支出總額5825.1534萬元，較上年預算增加306.1582萬元，增長5.55%。按支出功能分類科目可分為：行政運行1463.2562萬元，一般行政管理事務1119.2萬元，農村人畜飲水200萬元，水利工程運行與維護3042.6972萬元 。

　　三、一般公共預算支出情況

　　2020年一般公共預算支出總額5707.1334萬元，較上年預算增加188.1382萬元，增長3.41%。增長原因是：人員經費預算增加。具體包括：

　?。ㄒ唬┗局С?457.9334萬元，占支出總額的78.11%。其中：1.人員支出4162.1096萬元，較上年增加220.2215萬元，增長5.59%。2.日常公用支出295.8238萬元，較上年減少12.3975萬元，減少4.02%。

　?。ǘ╉椖恐С?249.2萬元，占支出總額的21.89%。其中：1.一般行政管理事務1019.2萬元，主要用于水利工程維修養護、水利前期工作經費、河道采砂經費等；2.水利工程建設與維護30萬元主要用于辦公設備購置；3.農村人畜飲水200萬元主要用于安全飲水工程建設。

　　四、政府性基金收支情況

　　2020年本部門無政府性基金預算收支。

　　五、機關運行經費情況

　　2020年部門預算安排機關運行經費295.8238萬元，較上年預算減少12.3975萬元，減少4.02%。減少的原因是：執行國家八項規定減少日常開支。其中：辦公費75.35萬元、印刷費6.523萬元、水費5.93萬元、電費11.86萬元、郵電費17.79萬元、會議費11.86萬元、培訓費11.86萬元、差旅費49.054萬元、維修（護）費5.93萬元、公務接待費4.8198萬元、公務用車運行與維護費22萬元、工會經費41.347萬元、其他商品和服務支出31.5萬元。

　　六、部門“三公”經費預算情況

　　2020年“三公”經費預算26.8198萬元，較上年預算增加4.856萬元，增長2.21%。其中：公務接待費4.8198萬元，較上年減少1.144萬元，下降19.18%，原因是盡量減少公務活動開支；因公出國（境）經費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公車運行維護費22萬元，較上年增加6萬元，增長37.5%，原因為機構改革與移民局合并后，車輛增加。

　　七、政府采購預算安排情況

　　2020年政府采購預算25萬元，較上年減少102.5萬元，減少80.4%。主要用于辦公設備購置。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2019年底，本部門占有使用國有資產20054萬元，主要資產為：土地551589平方米，房屋60690平方米，一般公務用車17輛，單位價值10萬元（含）以上通用設備7臺。

　　九、重點項目預算的績效目標

　　2020年項目支出768.2萬元，其中水利工程維修養護及防汛抗旱應急100萬元；河湖長制工作經費600萬元； 耀星泵站排澇補水運行經費46.2萬元；移民工作經費22萬元。金額超過50萬以上的有兩個項目，項目中報表公開如下：

　　第三部分　水利和湖泊局2020年部門預算表

　　一、部門預算收支總表

　　二、部門預算收入總表

　　三、部門預算支出總表

　　四、一般公共預算收支總表

　　五、一般公共預算支出總表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、政府性基金預算支出表

　　八、三公經費支出表

　　九、政府采購預算表

說明：本部門2020年無政府性基金財政撥款收入支出。

　　第四部分　名詞解釋

　　一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

　　二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

　　五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　六、本部門使用的主要支出功能分類科目（項級）：（如）

　??1、農林水事務（類）水利（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。

　　2、農林水事務（類）水利（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　3、農林水事務（類）水利（款）水利工程建設（項）：反映水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區改造、農村電氣化建設等支出。

　　4、農林水事務（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：反映水利系統用于江、河、湖灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

　　5、社會保障和就業（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）：反映大中型水庫移民后期扶持基金安排的直接發放給大中型水庫農村移民的補助支出。

　　6、社會保障和就業（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）：反映大中型水庫移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水庫移民生產生活的基礎設施建設、經濟建設、產業發展項目支出等。

　　7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。