本預(yù)算草案根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、我部門“三定”方案規(guī)定的職能和2017年主要工作任務(wù)編制。草案所列內(nèi)容準確、真實、完整。我部門將根據(jù)審查批復(fù)的預(yù)算做好執(zhí)行工作，對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果負責(zé)，并依法接受市人大審查監(jiān)督。
　　一、部門概況

　  （一）部門主要職責(zé)
　　1、宣傳、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《可再生能源法》、《湖北省農(nóng)村能源管理辦法》。2、負責(zé)制定全市農(nóng)村能源中長期規(guī)劃和年度建設(shè)計劃。3、負責(zé)對全市農(nóng)村能源及開發(fā)和綜合利用進行管理，承擔(dān)國家、省下達的有關(guān)農(nóng)村能源項目建設(shè)任務(wù)。4、負責(zé)對全市農(nóng)村能源的普及、推廣和新技術(shù)運用。5、負責(zé)制定農(nóng)村能源建設(shè)技術(shù)標準，組織農(nóng)村能源高新課題攻關(guān)試題、示范工作。6、負責(zé)對農(nóng)村能源建設(shè)計劃完成情況的監(jiān)督、檢查。7、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企業(yè)的農(nóng)村能源工作。
　　（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
　　本單位是農(nóng)業(yè)局下屬的正科級事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個：綜合科、業(yè)務(wù)科。
　　（三）人員情況
　　本單位核定全額撥款編制數(shù)： 8人， 實有全額撥款在編人數(shù)： 8人 ,退休6人。
　　二、部門年度工作重點
　　對全市農(nóng)村能源及開發(fā)和綜合利用進行管理，承擔(dān)國家、省下達的有關(guān)農(nóng)村能源項目建設(shè)任務(wù)。搞好全市農(nóng)村能源的普及、推廣和新技術(shù)運用。負責(zé)制定農(nóng)村能源建設(shè)技術(shù)標準，組織農(nóng)村能源高新課題攻關(guān)試題、示范工作。負責(zé)對農(nóng)村能源建設(shè)計劃完成情況的監(jiān)督、檢查。
　　三、收支預(yù)算安排情況
　　（一）收入預(yù)算情況
　　2017年部門預(yù)算收入總額97.36萬元，較上年預(yù)算增加5.66萬元,增長6.17%。其中：經(jīng)費撥款97.36萬元，納入金庫管理的非稅收入無，政府性基金收入無，事業(yè)單位經(jīng)營收入無，其他收入無，上年結(jié)余無。
　　（二）支出預(yù)算情況
　　2017年部門預(yù)算支出總額97.36萬元，較上年預(yù)算增加5.66萬元,增長6.17%。其中：農(nóng)林水事務(wù)97.36萬元。
　　（三）一般公共預(yù)算支出情況
　　2017年一般公共預(yù)算支出總額97.36萬元，較上年預(yù)算增加15.66萬元,增長19.16%。其中基本支出90.36萬元，項目支出7萬元。
　　基本支出包括:（1）人員支出87.07萬元，較上年增加15.92萬元,增長19.49%。（2）日常公用支出3.29萬元，較上年減少0.26萬元，降低7.39%。
　　項目支出7萬元，系指農(nóng)村生態(tài)能源專項工作經(jīng)費,與上年持平。
　　（四）政府性基金情況
　　2017年政府性基金收入無。
　　（五）機關(guān)運行經(jīng)費情況
　　反映部門的日常公用經(jīng)費支出情況。
　　2017年預(yù)算支出安排機關(guān)運行經(jīng)費3.29萬元，其中：辦公費0.96萬元、印刷費0.09萬元、水費0.08萬元、電費0.16萬元、郵電費0.24萬元、報刊費0.24萬元、差旅費0.80萬元、公務(wù)接待費0.06萬元。較上年預(yù)算減少0.26萬元，降低7.39%。。減少原因主要定員定額預(yù)算，本年減少在職人員1人。
　　四、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
　　反映部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況。包括“三公”經(jīng)費預(yù)算的年度對比，相關(guān)經(jīng)費測算安排的主要依據(jù)等。
　　2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.06萬元，較上年預(yù)算減少0.01萬元，下降11.07%。其中：公務(wù)接待費0.06萬元，較上年減少0.01萬元，下降11.07%，減少的原因是定員定額預(yù)算，本年減少在職人員1人。因公出國（境）經(jīng)費無；公車運行維護費無。
　　五、政府采購預(yù)算安排情況
　　反映當年預(yù)算安排的政府采購明細情況。
　　2017年政府采購預(yù)算無。
　　六、其他需要說明的事項
　　2017年無非稅收入預(yù)算、無新增資產(chǎn)配置預(yù)算。
　　七、名詞解釋
　　（一）部門預(yù)算：是編制政府預(yù)算的一種制度和方法，由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
　　（二）財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。
　　（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　（五）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
　　（六）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
　　（七）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。
　　（八）對個人和家族的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
　　（九）非稅收入：反映各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財政收入。
　　（十）政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金。
　　（十一）政府采購：各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
　　（十二）收支兩條線：收支兩條線是指政府對行政事業(yè)性收費、罰沒收入等財政非稅收入的一種管理方式，即有關(guān)部門取得的非稅收入與發(fā)生的支出脫鉤，收入上繳國庫或財政專戶，支出由財政根據(jù)各單位履行職能的需要按標準核定的資金管理模式。
　　（十三）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
　　（十四）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。