目  錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門決算表

一、部門匯總表（部門匯總）無

二、本級(jí)決算表（一級(jí)機(jī)關(guān)）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明

第四部分名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

宣傳、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《可再生能源法》、《湖北省農(nóng)村能源管理辦法》。負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)村能源中長期規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃。負(fù)責(zé)對(duì)全市農(nóng)村能源及開發(fā)和綜合利用進(jìn)行管理，承擔(dān)國家、省下達(dá)的有關(guān)農(nóng)村能源項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。負(fù)責(zé)對(duì)全市農(nóng)村能源的普及、推廣和新技術(shù)運(yùn)用。負(fù)責(zé)制定農(nóng)村能源建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織農(nóng)村能源高新課題攻關(guān)課題、示范工作。負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)村能源建設(shè)計(jì)劃完成情況的監(jiān)督、檢查。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企業(yè)的農(nóng)村能源工作。

部門年度工作重點(diǎn)：對(duì)全市農(nóng)村能源及開發(fā)和綜合利用進(jìn)行管理，承擔(dān)國家、省下達(dá)的有關(guān)農(nóng)村能源項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。搞好全市農(nóng)村能源的普及、推廣和新技術(shù)運(yùn)用。負(fù)責(zé)制定農(nóng)村能源建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織農(nóng)村能源高新課題攻關(guān)試題、示范工作。負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)村能源建設(shè)計(jì)劃完成情況的監(jiān)督、檢查。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成

本單位是農(nóng)業(yè)局下屬的正科級(jí)事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)：綜合科、業(yè)務(wù)科。本單位核定全額撥款編制數(shù)：6人， 實(shí)有全額撥款在編人數(shù)：6人，退休7人（退休人員工資已轉(zhuǎn)社保發(fā)放）。

二、部門決算單位構(gòu)成

本單位決算僅包括天門市生態(tài)能源局機(jī)關(guān)，無下級(jí)預(yù)算單位。

納入部門決算匯總范圍的單位共1個(gè)，包括：

1. 天門市生態(tài)能源局

第二部分　2018年度部門決算表

一、部門匯總表（系統(tǒng)匯總）無

二、本級(jí)決算表（一級(jí)機(jī)關(guān)）

(一)收入支出決算總表（附表1）

(二)收入決算表（附表2）

(三)支出決算表（附表3）

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表（附表4）

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附表5）

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（附表6）

(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附表7）

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（附表8）

第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明

一、 2018年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

 2018年度收入總計(jì)238.56萬元，支出總計(jì)360.74萬元。與上年度相比，收入總計(jì)減少195.89萬元，下降45.09 %；支出總計(jì)增加120.98萬元，增長50.46 %。收入減少的原因是因?yàn)楸灸晟霞?jí)農(nóng)村能源建設(shè)專項(xiàng)資金減少；支出增加的原因是本年按工程進(jìn)度支付跨年度項(xiàng)目支出。

（二）收入決算情況

 2018年度本年收入238.56萬元，其中：財(cái)政撥款收入238.56萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入無；事業(yè)收入無；經(jīng)營收入無；附屬單位上繳收入無；其他收入無。

（三）支出決算情況

 2018年度本年支出360.74萬元，其中：基本支出109.66萬元，占本年支出合計(jì)的30.40%；項(xiàng)目支出251.08萬元，占本年支出合計(jì)的69.60%；上繳上級(jí)支出無；經(jīng)營支出無；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出無。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

 2018年度財(cái)政撥款收入決算合計(jì)238.5萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款238.5萬元，占收入決算合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款無。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余294.98萬元。

2018年度財(cái)政撥款支出決算合計(jì)360.73萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款360.73萬元，占支出決算合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款無。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余172.75萬元。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為360.73萬元，其中：基本支出109.66萬元，占本年支出合計(jì)的30.40 %；項(xiàng)目支出251.08萬元，占本年支出合計(jì)的69.60 %。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長120.98萬元，增長50.46%。增減原因主要是本年按農(nóng)村能源工程進(jìn)度支付跨年度項(xiàng)目支出。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

 2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)109.66萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)98.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)11.26萬元，主要包括：辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0.08萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)無，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無，公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元。

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)無。

 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比預(yù)算數(shù)增加0.03萬元，主要原因是年初預(yù)算按公務(wù)費(fèi)的2%列預(yù)算，數(shù)額較小。其中：公務(wù)接待費(fèi)增加0.03萬元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明

(1)因公出國（境）無。

(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2018年財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無。

(3)公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2018年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待，鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)研考察農(nóng)村能源項(xiàng)目工作餐費(fèi)支出，共計(jì)接待1批次，7人次。

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況無

二、重要事項(xiàng)說明

（一）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門（單位）2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.26萬元，其中：物業(yè)管理費(fèi)0.89萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.33萬元、福利費(fèi)3.53萬元、其他交通費(fèi)用4.52萬元。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)增加8.54萬元，增長313.97%。主要原因是：2017年四季度職工食堂工作餐費(fèi)本年列支和及2017年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)本年列支。

（二）關(guān)于政府采購支出說明

本部門（單位）2018年度政府采購支出總額211.98萬元，其中：政府采購工程支出211.98萬元。系通過政府采購進(jìn)行的農(nóng)村能源建設(shè)項(xiàng)目支出。

（三）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本單位無車輛，家具及辦公設(shè)備8.85萬元，辦公用房由市政府統(tǒng)一調(diào)配，無產(chǎn)權(quán)。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明

我單位2018年度無績效預(yù)算

。

第四部分　名詞解釋

一、部門決算，是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財(cái)政部門決算編審要求，在日常會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

二、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十三、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。