目　錄

第一部分　部門(mén)概況

一、?主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、?部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、??人員構(gòu)成

第二部分　2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收入預(yù)算情況

二、部門(mén)支出預(yù)算情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

六、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績(jī)效管理情況

第三部分　2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)預(yù)算收支總表

二、部門(mén)預(yù)算收入總表　　

三、部門(mén)預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門(mén)市生態(tài)能源局概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職能

宣傳、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》、《可再生能源法》、《湖北省農(nóng)村能源管理辦法》。負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)村能源中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃。負(fù)責(zé)對(duì)全市農(nóng)村能源及開(kāi)發(fā)和綜合利用進(jìn)行管理，承擔(dān)國(guó)家、省下達(dá)的有關(guān)農(nóng)村能源項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。負(fù)責(zé)對(duì)全市農(nóng)村能源的普及、推廣和新技術(shù)運(yùn)用。負(fù)責(zé)制定農(nóng)村能源建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織農(nóng)村能源高新課題攻關(guān)課題、示范工作。負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)村能源建設(shè)計(jì)劃完成情況的監(jiān)督、檢查。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企業(yè)的農(nóng)村能源工作。

部門(mén)年度工作重點(diǎn)：對(duì)全市農(nóng)村能源及開(kāi)發(fā)和綜合利用進(jìn)行管理，承擔(dān)國(guó)家、省下達(dá)的有關(guān)農(nóng)村能源項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。搞好全市農(nóng)村能源的普及、推廣和新技術(shù)運(yùn)用。負(fù)責(zé)制定農(nóng)村能源建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織農(nóng)村能源高新課題攻關(guān)試題、示范工作。負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)村能源建設(shè)計(jì)劃完成情況的監(jiān)督、檢查。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)科室2個(gè)：綜合科、業(yè)務(wù)科。無(wú)二級(jí)單位。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入天門(mén)市生態(tài)能源局2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位僅包括本級(jí)機(jī)關(guān)，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

本單位是農(nóng)業(yè)局下屬的正科級(jí)事業(yè)單位。

三、人員構(gòu)成

本單位核定全額撥款編制數(shù)：5人，全部系參公編制。在職實(shí)有人數(shù)：5人。

離退休人數(shù)7人，全部是退休人員，退休費(fèi)已轉(zhuǎn)社保發(fā)放。

第二部分　天門(mén)市生態(tài)能源局2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收入預(yù)算情況

2020年部門(mén)預(yù)算收入總額70.78萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款70.78萬(wàn)元，政府性基金收入無(wú)，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入無(wú)，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入無(wú)，其他收入無(wú)，上年結(jié)余無(wú)。2020年部門(mén)預(yù)算收入較上年預(yù)算減少6.88萬(wàn)元,降幅8.86%。減少原因是：在職人員調(diào)出1人，減少了相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和人均公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員支出61.47萬(wàn)元，較上年減少6.46萬(wàn)元,降幅9.51%；日常公用支出2.31萬(wàn)元，較上年減少0.42萬(wàn)元,降幅15.34%。

二、部門(mén)支出預(yù)算情況

2020年部門(mén)預(yù)算支出總額70.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少6.88萬(wàn)元,降幅8.86%。其中：農(nóng)林水事務(wù)70.78萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2020年一般公共預(yù)算支出總額70.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少6.88萬(wàn)元,降幅8.86%。減少原因是：在職人員調(diào)出1人，減少了相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和人均公用經(jīng)費(fèi)。具體情況包括：

1、基本支出63.78萬(wàn)元，占支出總額的90.11%。其中:（1）人員支出61.47萬(wàn)元，較上年減少6.46萬(wàn)元,降幅9.51%。（2）日常公用支出2.31萬(wàn)元，較上年減少0.42萬(wàn)元,降幅15.34%。

2、項(xiàng)目支出7萬(wàn)元，占支出總額的9.89%%。系農(nóng)村能源建設(shè)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，主要用于農(nóng)村能源建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、高新課題攻關(guān)課題、示范工作、監(jiān)督、檢查驗(yàn)收、農(nóng)村能源的普及、推廣和新技術(shù)運(yùn)用等工作經(jīng)費(fèi)。

四、政府性基金收支情況

2020年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2020年部門(mén)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0.42萬(wàn)元,降幅15.34%。減少原因是：在職人員調(diào)出1人，減少了相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和人均公用經(jīng)費(fèi)。其中：辦公費(fèi)0.75萬(wàn)元、水費(fèi)0.05萬(wàn)元、電費(fèi)0.1萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.05萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.15萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.05萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.04萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.42萬(wàn)元。

六、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0.01萬(wàn)元,降幅20%。減少原因是：在職人員調(diào)出1人，減少了人均公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0.01萬(wàn)元,降幅20%。減少原因是：在職人員調(diào)出1人，減少了人均公務(wù)接待費(fèi)；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)無(wú)；公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú)（無(wú)公車(chē)）。

七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算無(wú)。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年底，本單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)8.85萬(wàn)元。主要資產(chǎn)為：辦公用房面積519平方米，系由市政府統(tǒng)一調(diào)配，無(wú)產(chǎn)權(quán)；無(wú)公務(wù)車(chē)輛；沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備；通用設(shè)備6.83萬(wàn)元；家具用具2.02萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效管理情況

本單位暫無(wú)納入財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

第三部分　天門(mén)市生態(tài)能源局2020年部門(mén)預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

六、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

七、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

八、對(duì)個(gè)人和家族的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

九、本部門(mén)使用的主要支出功能分類(lèi)科目:

1、農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

2、行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。