天門市生態能源局2019年部門決算

目錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分2019年度部門決算表

一、部門匯總表（部門匯總）無

二、本級決算表（一級機關）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

宣傳、貫徹執行《中華人民共和國節約能源法》、《可再生能源法》、《湖北省農村能源管理辦法》。負責制定全市農村能源中長期規劃和年度建設計劃。負責對全市農村能源及開發和綜合利用進行管理，承擔國家、省下達的有關農村能源項目建設任務。負責對全市農村能源的普及、推廣和新技術運用。負責制定農村能源建設技術標準，組織農村能源高新課題攻關課題、示范工作。負責對農村能源建設計劃完成情況的監督、檢查。指導和協調各鄉鎮、企業的農村能源工作。

部門年度工作重點：對全市農村能源及開發和綜合利用進行管理，承擔國家、省下達的有關農村能源項目建設任務。搞好全市農村能源的普及、推廣和新技術運用。負責制定農村能源建設技術標準，組織農村能源高新課題攻關試題、示范工作。負責對農村能源建設計劃完成情況的監督、檢查。

（二）內設機構及人員構成

本單位是農業局下屬的正科級事業單位。內設機構2個：綜合科、業務科。本單位核定全額撥款編制數：5人，實有全額撥款在編人數：5人，退休7人（退休人員工資已轉社保發放）。

二、部門決算單位構成

本單位決算僅包括天門市生態能源局機關，無下級預算單位。

納入部門決算匯總范圍的單位共1個，包括：

1.天門市生態能源局

第二部分　2019年度部門決算表

一、部門匯總表（系統匯總）無

二、本級決算表（一級機關）

(一)收入支出決算總表（附表1）

(二)收入決算表（附表2）

(三)支出決算表（附表3）

(四)財政撥款收入支出決算總表（附表4）

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表（附表5）

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附表6）

(七)“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表（附表7）

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附表8）

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項說明

一、2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2019年度收入總計297.87萬元，支出總計239.11萬元，收支總體持平。與上年度相比，收入總計增加59.31萬元，增長24.86%；支出總計減少121.63萬元，下降33.72%。收入增長的原因主要是本年度上級農村能源建設專項資金增加；支出減少的原因是本年度按工程進度支付項目資金減少，跨年度項目結轉增加。

（二）收入決算情況

2019年度本年收入297.87萬元，其中：財政撥款收入273.3萬元，占91.75%；上級補助收入無；事業收入無；經營收入無；附屬單位上繳收入無；其他收入24.56萬元，占8.25%。

（三）支出決算情況

2019年度本年支出239.11萬元，其中：基本支出112.29萬元，占本年支出合計的46.96%；項目支出126.82萬元，占本年支出合計的53.04%；上繳上級支出無；經營支出無；對附屬單位補助支出無。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財政撥款收入決算合計273.3萬元，其中：一般公共預算財政撥款273.3萬元，占收入決算合計的100%；政府性基金預算財政撥款無。年初財政撥款結轉和結余185.72萬元。

2019年度財政撥款支出決算合計214.54萬元，其中：一般公共預算財政撥款214.54萬元，占支出決算合計的100%；政府性基金預算財政撥款無。年末財政撥款結轉和結余244.49萬元。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出決算為214.54萬元，其中：基本支出112.24萬元，占本年支出合計的52.32%；項目支出102.30萬元，占本年支出合計的52.32%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少146.19萬元，下降40.53%。減少原因主要是本年度按農村能源工程進度支付項目資金減少，跨年度項目結轉增加。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計112.23萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

人員經費93.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、住房公積金、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費19.00萬元，主要包括：辦公費、物業管理費、差旅費、工會經費、其他交通費用等。

（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為1.09萬元，其中：因公出國（境）費無，公務用車購置及運行維護費無，公務接待費1.09萬元。

2019年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費決算數無。

2019年“三公”經費決算比上年數增加1.01萬元，主要原因是增加了周邊縣市和鄉鎮農村能源沼氣項目學習交流洽談接待批次。

2、“三公”經費支出相關情況說明

(1)因公出國（境）無。

(2)公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2019年財政撥款開支運行維護費無。

(3)公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2019年公務接待全部為國內公務接待，系周邊縣市交流及鄉鎮調研洽談農村能源項目工作餐費支出，共計接待14批次，98人次。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況無

二、重要事項說明

（一）關于機關運行經費支出說明

本部門（單位）2019年度機關運行經費支出19萬元。其中：辦公費0.62萬元，印刷費1.52萬元，物業管理費2.88萬元，差旅費4.78萬元，維修（護）費0.15萬元，公務接待費0.69萬元，勞務費0.96萬元，委托業務費0.50萬元，工會經費2.22萬元，福利費4.57萬元。2019年度機關運行經費支出比上年數增加7.74萬元，增長68.74%。主要原因是：上年度在項目經費中列支的物業管理費和打印費本年度在基本支出中列支。

（二）關于政府采購支出說明

本部門（單位）2019年度政府采購支出總額61.85萬元，其中：政府采購工程支出61.85萬元。系通過政府采購進行的太陽能路燈和小型沼氣工程項目支出。

（三）關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，本單位家具及辦公設備8.85萬元；無車輛；辦公用房由市政府統一調配，無產權。

（四）關于2019年度預算績效情況的說明

天門市生態能源局2019年度暫無納入預算績效管理的項目。

第四部分　名詞解釋

一、部門決算，是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入：指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十一、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十六、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

十七、本部門使用的主要支出功能分類科目:

1、農林水支出：反映政府農林水事務支出。

2、行政運行（農業）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3、一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。