天門市生態(tài)能源局2019年部門決算

目錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分2019年度部門決算表

一、部門匯總表（部門匯總）無

二、本級決算表（一級機(jī)關(guān)）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

(七)“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

宣傳、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《可再生能源法》、《湖北省農(nóng)村能源管理辦法》。負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)村能源中長期規(guī)劃和年度建設(shè)計劃。負(fù)責(zé)對全市農(nóng)村能源及開發(fā)和綜合利用進(jìn)行管理，承擔(dān)國家、省下達(dá)的有關(guān)農(nóng)村能源項目建設(shè)任務(wù)。負(fù)責(zé)對全市農(nóng)村能源的普及、推廣和新技術(shù)運用。負(fù)責(zé)制定農(nóng)村能源建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織農(nóng)村能源高新課題攻關(guān)課題、示范工作。負(fù)責(zé)對農(nóng)村能源建設(shè)計劃完成情況的監(jiān)督、檢查。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企業(yè)的農(nóng)村能源工作。

部門年度工作重點：對全市農(nóng)村能源及開發(fā)和綜合利用進(jìn)行管理，承擔(dān)國家、省下達(dá)的有關(guān)農(nóng)村能源項目建設(shè)任務(wù)。搞好全市農(nóng)村能源的普及、推廣和新技術(shù)運用。負(fù)責(zé)制定農(nóng)村能源建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織農(nóng)村能源高新課題攻關(guān)試題、示范工作。負(fù)責(zé)對農(nóng)村能源建設(shè)計劃完成情況的監(jiān)督、檢查。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成

本單位是農(nóng)業(yè)局下屬的正科級事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個：綜合科、業(yè)務(wù)科。本單位核定全額撥款編制數(shù)：5人，實有全額撥款在編人數(shù)：5人，退休7人（退休人員工資已轉(zhuǎn)社保發(fā)放）。

二、部門決算單位構(gòu)成

本單位決算僅包括天門市生態(tài)能源局機(jī)關(guān)，無下級預(yù)算單位。

納入部門決算匯總范圍的單位共1個，包括：

1.天門市生態(tài)能源局

第二部分　2019年度部門決算表

一、部門匯總表（系統(tǒng)匯總）無

二、本級決算表（一級機(jī)關(guān)）

(一)收入支出決算總表（附表1）

(二)收入決算表（附表2）

(三)支出決算表（附表3）

(四)財政撥款收入支出決算總表（附表4）

(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（附表5）

(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（附表6）

(七)“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表（附表7）

(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（附表8）

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項說明

一、2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2019年度收入總計297.87萬元，支出總計239.11萬元，收支總體持平。與上年度相比，收入總計增加59.31萬元，增長24.86%；支出總計減少121.63萬元，下降33.72%。收入增長的原因主要是本年度上級農(nóng)村能源建設(shè)專項資金增加；支出減少的原因是本年度按工程進(jìn)度支付項目資金減少，跨年度項目結(jié)轉(zhuǎn)增加。

（二）收入決算情況

2019年度本年收入297.87萬元，其中：財政撥款收入273.3萬元，占91.75%；上級補(bǔ)助收入無；事業(yè)收入無；經(jīng)營收入無；附屬單位上繳收入無；其他收入24.56萬元，占8.25%。

（三）支出決算情況

2019年度本年支出239.11萬元，其中：基本支出112.29萬元，占本年支出合計的46.96%；項目支出126.82萬元，占本年支出合計的53.04%；上繳上級支出無；經(jīng)營支出無；對附屬單位補(bǔ)助支出無。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財政撥款收入決算合計273.3萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款273.3萬元，占收入決算合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款無。年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余185.72萬元。

2019年度財政撥款支出決算合計214.54萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款214.54萬元，占支出決算合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款無。年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余244.49萬元。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為214.54萬元，其中：基本支出112.24萬元，占本年支出合計的52.32%；項目支出102.30萬元，占本年支出合計的52.32%。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少146.19萬元，下降40.53%。減少原因主要是本年度按農(nóng)村能源工程進(jìn)度支付項目資金減少，跨年度項目結(jié)轉(zhuǎn)增加。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算合計112.23萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費93.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補(bǔ)助、住房公積金、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費19.00萬元，主要包括：辦公費、物業(yè)管理費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動原因

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為1.09萬元，其中：因公出國（境）費無，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費無，公務(wù)接待費1.09萬元。

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)無。

2019年“三公”經(jīng)費決算比上年數(shù)增加1.01萬元，主要原因是增加了周邊縣市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村能源沼氣項目學(xué)習(xí)交流洽談接待批次。

2、“三公”經(jīng)費支出相關(guān)情況說明

(1)因公出國（境）無。

(2)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2019年財政撥款開支運行維護(hù)費無。

(3)公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2019年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待，系周邊縣市交流及鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)研洽談農(nóng)村能源項目工作餐費支出，共計接待14批次，98人次。

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況無

二、重要事項說明

（一）關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門（單位）2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出19萬元。其中：辦公費0.62萬元，印刷費1.52萬元，物業(yè)管理費2.88萬元，差旅費4.78萬元，維修（護(hù)）費0.15萬元，公務(wù)接待費0.69萬元，勞務(wù)費0.96萬元，委托業(yè)務(wù)費0.50萬元，工會經(jīng)費2.22萬元，福利費4.57萬元。2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出比上年數(shù)增加7.74萬元，增長68.74%。主要原因是：上年度在項目經(jīng)費中列支的物業(yè)管理費和打印費本年度在基本支出中列支。

（二）關(guān)于政府采購支出說明

本部門（單位）2019年度政府采購支出總額61.85萬元，其中：政府采購工程支出61.85萬元。系通過政府采購進(jìn)行的太陽能路燈和小型沼氣工程項目支出。

（三）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本單位家具及辦公設(shè)備8.85萬元；無車輛；辦公用房由市政府統(tǒng)一調(diào)配，無產(chǎn)權(quán)。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

天門市生態(tài)能源局2019年度暫無納入預(yù)算績效管理的項目。

第四部分　名詞解釋

一、部門決算，是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

二、財政撥款收入：指由省級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。

十七、本部門使用的主要支出功能分類科目:

1、農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

2、行政運行（農(nóng)業(yè)）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。