天門市生態(tài)能源局2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門預(yù)算單位構(gòu)成
人員構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收入情況
二、部門預(yù)算支出情況
三、一般公共預(yù)算支出情況
四、政府性基金收支情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
七、政府采購預(yù)算安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、預(yù)算績(jī)效管理情況
第三部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門預(yù)算收入總表
三、部門預(yù)算支出總表
四、一般公共預(yù)算收支總表
五、一般公共預(yù)算支出總表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、政府性基金預(yù)算支出表
八、三公經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府采購預(yù)算表
第四部分 名詞解釋
第一部分 天門市生態(tài)能源局概況
????一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
宣傳、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《可再生能源法》、《湖北省農(nóng)村能源管理辦法》。負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)村能源中長期規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃。負(fù)責(zé)對(duì)全市農(nóng)村能源及開發(fā)和綜合利用進(jìn)行管理，承擔(dān)國家、省下達(dá)的有關(guān)農(nóng)村能源項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。負(fù)責(zé)對(duì)全市農(nóng)村能源的普及、推廣和新技術(shù)運(yùn)用。負(fù)責(zé)制定農(nóng)村能源建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織農(nóng)村能源高新課題攻關(guān)課題、示范工作。負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)村能源建設(shè)計(jì)劃完成情況的監(jiān)督、檢查。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企業(yè)的農(nóng)村能源工作。
部門年度工作重點(diǎn)：對(duì)全市農(nóng)村能源及開發(fā)和綜合利用進(jìn)行管理，承擔(dān)國家、省下達(dá)的有關(guān)農(nóng)村能源項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。搞好全市農(nóng)村能源的普及、推廣和新技術(shù)運(yùn)用。負(fù)責(zé)制定農(nóng)村能源建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織農(nóng)村能源高新課題攻關(guān)試題、示范工作。負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)村能源建設(shè)計(jì)劃完成情況的監(jiān)督、檢查。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)科室2個(gè)：綜合科、業(yè)務(wù)科。無二級(jí)單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入天門市生態(tài)能源局2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位僅包括本級(jí)機(jī)關(guān)，無下級(jí)預(yù)算單位。
本單位是農(nóng)業(yè)局下屬的正科級(jí)事業(yè)單位。
三、人員構(gòu)成
本單位核定全額撥款編制數(shù)：5人，全部系參公編制。在職實(shí)有人數(shù)：5人。遺屬人員：1人。
離退休人數(shù)7人，全部是退休人員，退休費(fèi)已轉(zhuǎn)社保發(fā)放。
第二部分 天門市生態(tài)能源局2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收入情況
2021年部門預(yù)算收入總額73.79萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款73.79萬元，占收入總額的100%；政府性基金收入無；納入專戶管理的非稅收入無；事業(yè)單位經(jīng)營收入無；其他收入無；上年結(jié)余無。2021年部門預(yù)算收入較上年預(yù)算增加3.02萬元,增長4.26%。增長原因是：在職職工晉檔晉級(jí)增加人員經(jīng)費(fèi)和人均公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員支出64.46萬元，較上年增加3.00萬元,增長4.87%。日常公用支出2.33萬元，較上年增加0.02萬元（工會(huì)經(jīng)費(fèi)單位部分），增長0.89%。
二、部門預(yù)算支出情況
2021年部門預(yù)算支出總額73.79萬元，較上年預(yù)算增加3.02萬元,增長4.26%。按支出功能科目分：農(nóng)林水支出73.79萬元。
三、一般公共預(yù)算支出情況
2021年一般公共預(yù)算支出總額73.79萬元，較上年預(yù)算增加3.02萬元,增長4.26%。增長原因是：在職職工晉檔晉級(jí)增加人員經(jīng)費(fèi)和人均公用經(jīng)費(fèi)。具體包括：
（一）基本支出66.79萬元，占支出總額的90.51%。其中:1、人員支出64.46萬元，較上年增加3.00萬元,增長4.87%。2、日常公用支出2.33萬元，較上年增加0.02萬元（工會(huì)經(jīng)費(fèi)單位部分），增長0.89%。
（二）項(xiàng)目支出7萬元，占支出總額的9.49%。其中：1、農(nóng)村能源建設(shè)項(xiàng)目，主要用于農(nóng)村能源建設(shè)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。
????四、政府性基金收支情況無
????
????五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2021年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.33萬元，較上年增加0.02萬元，增長0.89%。增長原因是：在職職工晉檔晉級(jí)增加人員經(jīng)費(fèi)后同比相應(yīng)增加的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。其中：辦公費(fèi)0.75萬元、水費(fèi)0.05萬元、電費(fèi)0.10萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.05萬元、郵電費(fèi)0.15萬元、差旅費(fèi)0.50萬元、印刷費(fèi)0.06萬元、會(huì)議費(fèi)0.10萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.10萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.04萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.44萬元。
六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.04萬元，與上年預(yù)算持平。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.04萬元，與上年預(yù)算持平；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)無；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無。
七、政府采購預(yù)算安排情況無
八、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年底，本單位占有使用國有資產(chǎn)8.85萬元。主要資產(chǎn)為：辦公用房面積519平方米，系由市政府統(tǒng)一調(diào)配，無產(chǎn)權(quán)；無公務(wù)車輛；沒有單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備；通用設(shè)備6.83萬元；家具用具2.02萬元。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)
本單位暫無納入財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)的重點(diǎn)項(xiàng)目。
第三部分 天門市生態(tài)能源局2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門預(yù)算收入總表
三、部門預(yù)算支出總表
四、一般公共預(yù)算收支總表
五、一般公共預(yù)算支出總表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、政府性基金預(yù)算支出表
八、三公經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府采購預(yù)算表
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
六、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
七、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。
八、對(duì)個(gè)人和家族的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
九、本部門使用的主要支出功能分類科目:
1、農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
2、行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
3、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
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