第一部分　部門概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員構(gòu)成

第二部分　2025年部門預(yù)算編制情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況及增減變化情況

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分　2025年部門預(yù)算公開(kāi)收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市商務(wù)局概況

一、?主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<天門市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（鄂辦文[2009]103 號(hào)）和《中共天門市委、天門市人民政府關(guān)于印發(fā)<天門市人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見(jiàn)>的通知》（天發(fā)[2009]11號(hào)）等文件精神，設(shè)立天門市商務(wù)局，為市政府工作部門，掛中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)天門支會(huì)（中國(guó)國(guó)際商會(huì)天門市商會(huì)）牌子（以下簡(jiǎn)稱貿(mào)促會(huì)）。主要職責(zé):（一）貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易和國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的各項(xiàng)方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究擬定全市相應(yīng)的發(fā)展戰(zhàn)略、地方性法規(guī)規(guī)章草案、政策措施及中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。（二）研究提出流通體制改革意見(jiàn)，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。指導(dǎo)全市流通領(lǐng)域建立現(xiàn)代企業(yè)制度工作。（三）研究制定規(guī)范流通領(lǐng)域市場(chǎng)體系及流通秩序和打破市場(chǎng)壟斷、地區(qū)封鎖的政策，建立健全統(tǒng)一、開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)、有序的市場(chǎng)體系；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，并適時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)；組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理（四）研究制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、市場(chǎng)準(zhǔn)則、實(shí)施細(xì)則和管理辦法，指導(dǎo)商業(yè)服務(wù)行業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。指導(dǎo)內(nèi)外貿(mào)易、外經(jīng)、外資等相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)的工作。調(diào)查研究流通行業(yè)重大問(wèn)題，提出政策建議。（五）會(huì)同有關(guān)部門加強(qiáng)流通領(lǐng)域商品質(zhì)量、計(jì)量和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查，打擊不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等違法行為；負(fù)責(zé)拍賣、舊機(jī)動(dòng)車交易、報(bào)廢汽車回收等行業(yè)的監(jiān)督管理。（六）負(fù)責(zé)研究制定總體和區(qū)域商貿(mào)流通發(fā)展規(guī)劃，商品市場(chǎng)、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、物流設(shè)施建設(shè)發(fā)展規(guī)劃及商業(yè)設(shè)施重點(diǎn)項(xiàng)目年度建設(shè)計(jì)劃，并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)商品市場(chǎng)建設(shè)和商業(yè)設(shè)施建設(shè)中的有關(guān)問(wèn)題。（七）執(zhí)行國(guó)家制定的進(jìn)出口商品管理辦法、進(jìn)出口目錄和進(jìn)出口商品配額招標(biāo)政策，負(fù)責(zé)進(jìn)出口配額、許可證的申報(bào)和實(shí)施，負(fù)責(zé)上級(jí)下達(dá)我市關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要工業(yè)品、原材料及重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口計(jì)劃的實(shí)施，貫徹落實(shí)鼓勵(lì)出口政策，研究推廣國(guó)際貿(mào)易方式，指導(dǎo)各類進(jìn)出口業(yè)務(wù)相關(guān)工作。（八）負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作，指導(dǎo)和監(jiān)督境外投資、境外帶料加工貿(mào)易項(xiàng)目、境外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢工作。（九）指導(dǎo)監(jiān)督重要經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，做好培育投資促進(jìn)體系，對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和涉外經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)資格的確認(rèn)工作。（十）按照有關(guān)規(guī)定，做好直接利用外資項(xiàng)目審核、上報(bào)工作，為外商投資企業(yè)提供有關(guān)政策法規(guī)等方面的咨詢服務(wù)，受理外商投資企業(yè)的投訴；組織對(duì)全市產(chǎn)品出口型、先進(jìn)技術(shù)型外商投資企業(yè)的認(rèn)定和上報(bào)工作。（十一）指導(dǎo)監(jiān)督以天門市名義在境內(nèi)、外舉辦的各種交易會(huì)、展覽會(huì)等經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。（十二）負(fù)責(zé)境外企業(yè)在我市設(shè)立代表機(jī)構(gòu)的審核和市屬企業(yè)駐外地分支機(jī)構(gòu)的備案工作。負(fù)責(zé)友好城市商貿(mào)活動(dòng)的發(fā)展與合作工作。 （十三）負(fù)責(zé)市貿(mào)促會(huì)的管理。(十四)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天門市商務(wù)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室8個(gè)，包括：辦公室、政工科、市場(chǎng)體系建設(shè)科、內(nèi)貿(mào)發(fā)展科、市場(chǎng)秩序科、外貿(mào)管理科（市政府機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口辦公室）、外資外經(jīng)管理科（行政審批服務(wù)科）、商業(yè)資產(chǎn)管理科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位僅包括天門市商務(wù)局（本級(jí)）。

三、人員構(gòu)成

天門市商務(wù)局編制人數(shù)41人，其中：行政編制21人，參公人員0人，事業(yè)編制19人，工勤編制1人。在職實(shí)有人數(shù)41人，其中：行政人員21人，參公人員0人，事業(yè)人員19人，工勤人員1人。

離退休人員50人，其中：離休0人，退休50人。

第二部分　天門市商務(wù)局預(yù)算編制情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1．預(yù)算收入情況：2025年預(yù)算收入總額 1375.35萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加755.89 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 122%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1375.35 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 ?0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0 萬(wàn)元，單位資金收入 0萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬(wàn)元。收入增長(zhǎng)主要原因是：1、2024年7月根據(jù)《中共天門市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于行政執(zhí)法改革相關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)調(diào)整的通知》（天編文[2024]9號(hào))精神，原市商務(wù)綜合執(zhí)法支隊(duì)15名工作人員劃轉(zhuǎn)至市電子商務(wù)辦公室。增加人員預(yù)算。2、增加產(chǎn)業(yè)大會(huì)預(yù)算。

2．預(yù)算支出情況：2025年預(yù)算支出總額 1375.35萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加755.89 萬(wàn)元，增長(zhǎng)122 %。其中：人員類項(xiàng)目支出 634.14萬(wàn)元， 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出 ?76.11萬(wàn)元，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出 ?0萬(wàn)元，特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出 665.11 萬(wàn)元。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出 1218.72萬(wàn)元，占本年支出 88.61％；社會(huì)保障和就業(yè)支出 58.55萬(wàn)元，占本年支出 4.26％；醫(yī)療衛(wèi)生支出 48.05萬(wàn)元，占本年支出3.5 ％；住房保障支出50.03萬(wàn)元，占本年支出3.63% 。支出增長(zhǎng)主要原因是：1、2024年7月根據(jù)《中共天門市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于行政執(zhí)法改革相關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)調(diào)整的通知》（天編文[2024]9號(hào))精神，原市商務(wù)綜合執(zhí)法支隊(duì)15名工作人員劃轉(zhuǎn)至市電子商務(wù)辦公室。增加人員預(yù)算。2、增加產(chǎn)業(yè)大會(huì)預(yù)算。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額76.11萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加27 ?萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.97 %。其中：辦公費(fèi) 10.25萬(wàn)元、印刷費(fèi) 2.05萬(wàn)元、水費(fèi) 0.82萬(wàn)元、電費(fèi) 3.28萬(wàn)元、郵電費(fèi) 4.1萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.23萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.2、維修（護(hù)）費(fèi)1.23 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.05萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.82萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.82萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.97萬(wàn)元、福利費(fèi)6.15萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用14.62萬(wàn)元、其他商品與服務(wù)支出8.03萬(wàn)元。增長(zhǎng)（下降）主要原因是：2024年7月根據(jù)《中共天門市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于行政執(zhí)法改革相關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)調(diào)整的通知》（天編文[2024]9號(hào))精神，原市商務(wù)綜合執(zhí)法支隊(duì)15名工作人員劃轉(zhuǎn)至市電子商務(wù)辦公室。人員增加，公用經(jīng)費(fèi)同步增加。

三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 ??10.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加6.32 萬(wàn)元，增長(zhǎng)158%，其中：公務(wù)接待費(fèi) 0.82萬(wàn)元，較上年減少 0.32萬(wàn)元，增加64 %，原因?yàn)?二級(jí)單位改革，人員增加；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 0萬(wàn)元，較上年減少0 萬(wàn)元，下降 0%，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 9.5萬(wàn)元，較上年增加6 萬(wàn)元，增加171.42 %，原因?yàn)椋憾?jí)單位改革，2臺(tái)執(zhí)法車劃轉(zhuǎn)到市電子商務(wù)辦公室。

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2025年政府采購(gòu)預(yù)算 0萬(wàn)元，較上年增加 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。本年度本部門沒(méi)有安排貨物類政府采購(gòu)預(yù)算、工程類政府采購(gòu)預(yù)算、服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年底，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)233.28 萬(wàn)元，主要資產(chǎn)為：房屋 27620.85平方米，一般公務(wù)用車 2輛，單位沒(méi)有價(jià)值10萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備 。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)

本部門無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算

部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

填報(bào)日期：2025年1月25日

第三部分　2025年部門預(yù)算公開(kāi)表

附表：2025年部門預(yù)算公開(kāi)表