天門市土地收購儲備中心2019年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構成
三、部門人員構成
第二部分 部門2019年部門預算情況說明
一、部門收入預算情況
二、部門支出預算情況
三、一般公共預算支出情況
四、政府性基金收支情況
五、機關運行經費情況
六、部門“三公”經費預算情況
七、政府采購預算安排情況
八、國有資產占用情況
九、預算績效管理情況
第三部分 部門2019年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門預算收入總表
三、部門預算支出總表
四、一般公共預算收支總表
五、一般公共預算支出總表
六、一般公共預算基本支出表
七、政府性基金預算支出表
八、三公經費支出表
九、政府采購預算表
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
天門市土地收購儲備中心承擔如下主要職責：
1、收購國有閑置土地,促進地方經濟發(fā)展;
2、城鎮(zhèn)存量土地收購/儲備、儲備土地綜合開發(fā);
3、土地使用權及地面附著物交易；
4、新增建設用地服務、土地登記代理；
5、土地信息發(fā)布、土地政策法規(guī)咨詢；
6、完成政府交辦的其它工作。
二、部門預算單位構成
天門市土地收購儲備中心內設三科一辦，即：土地收儲科、財務科、資產管理科、辦公室。
三、部門人員構成
編制人數(shù)為16人，在職（實有）人數(shù)6人。
第二部分 2019年部門預算情況說明
一、部門收入預算情況
2019年部門預算收入總額55.94萬元，較上年預算增加9.56萬元,增長20.61%。增長原因是：工資福利性收入增加。其中：經費撥款55.94萬元，納入金庫管理的非稅收入0萬元，政府性基金收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結余0萬元
二、部門支出預算情況
2019年部門預算支出總額55.94萬元，較上年預算增加9.56萬元,增長20.61%。增長原因是：工資福利性支出增加。其中：一般公共服務0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)0萬元，國土資源氣象等事務55.94萬元。
三、一般公共預算支出情況
2019年一般公共預算支出總額55.94萬元，較上年預算安排增加9.56萬元,增長20.61%。增長原因是：工資福利性支出增加。具體情況包括：
1、基本支出55.94萬元，其中:（1）人員支出53.26萬元，較上年增加9.07萬元,增長20.53%。（2）日常公用支出2.66萬元，較上年增加0.49萬元，增長22.58%。
2、項目支出0萬元，2019年本部門無項目支出預算。
四、政府性基金收支情況
沒有：2019年本部門無政府性基金預算收支。
五、機關運行經費情況
2019年部門預算安排機關運行經費2.66萬元，其中：辦公費0.9萬元、印刷費0.6萬元、水費0.06萬元、電費0.12萬元、郵電費0.18萬元、報刊費0萬元、差旅費0.6萬元、工會經費0.39萬元、培訓費0.12萬元、會議費0.12萬元。較上年預算增加0.49萬元,增長22.58%。增長原因主要是：辦公經費增加0.3萬元，工會經費增加0.12萬元。
六、部門“三公”經費預算情況
2019年“三公”經費預算0.04萬元，較上年預算減少0萬元，下降0%。其中：公務接待費0.04萬元，較上年減少0萬元，下降0%，原因為與上年基本持平；因公出國（境）經費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公車運行維護費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。
七、政府采購預算安排情況
2019年政府采購預算0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。
八、國有資產占用情況
截至2018年底，本部門占有使用國有資產18.10萬元，主要資產為：土地0平方米，房屋0平方米，一般公務用車0輛，單位價值10萬元(含)以上通用設備0臺(套)。本部門占有使用國有資產主要包括：通用設備6.33萬元，家具用具11.77萬元。
九、預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度整體支出績效目標進行歸納，具體績效目標如下：
1.
經費撥付率100%；2.經費撥付≤55.94萬元；
3.
經費撥付及時性≥95%；
4.
社會滿意度≥90%。????????????第三部分 天門市土地收購儲備中心2019年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門預算收入總表
三、部門預算支出總表
四、一般公共預算收支總表
五、一般公共預算支出總表
六、一般公共預算基本支出表
七、政府性基金預算支出表
八、三公經費支出表
九、政府采購預算表
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出
四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):（如）
1、一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構（項）：指紀檢監(jiān)察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務支出。
2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
3、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經費。
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指上述科目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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