天門市土地收購儲備中心2020年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門人員構(gòu)成
第二部分 部門2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門收入預(yù)算情況
二、部門支出預(yù)算情況
三、一般公共預(yù)算支出情況
四、政府性基金收支情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費情況
六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
七、政府采購預(yù)算安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、預(yù)算績效管理情況
第三部分 部門2020年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門預(yù)算收入總表
三、部門預(yù)算支出總表
四、一般公共預(yù)算收支總表
五、一般公共預(yù)算支出總表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、政府性基金預(yù)算支出表
八、三公經(jīng)費支出表
九、政府采購預(yù)算表
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
天門市土地收購儲備中心承擔(dān)如下主要職責(zé)：
1、收購國有閑置土地,促進地方經(jīng)濟發(fā)展;
2、城鎮(zhèn)存量土地收購/儲備、儲備土地綜合開發(fā);
3、土地使用權(quán)及地面附著物交易；
4、新增建設(shè)用地服務(wù)、土地登記代理；
5、土地信息發(fā)布、土地政策法規(guī)咨詢；
6、完成政府交辦的其它工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
天門市土地收購儲備中心內(nèi)設(shè)三科一辦，即：土地收儲科、財務(wù)科、資產(chǎn)管理科、辦公室。
三、部門人員構(gòu)成
編制人數(shù)為16人，在職（實有）人數(shù)5人。
第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門收入預(yù)算情況
2020年部門預(yù)算收入總額87.40萬元，較上年預(yù)算增加31.46萬元,增長56.24%。增長原因是：工資福利性預(yù)算收入增加。其中：經(jīng)費撥款51.80萬元，納入金庫管理的非稅收入35.60萬元，政府性基金收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)余0萬元。
二、部門支出預(yù)算情況
2020年部門預(yù)算支出總額83.09萬元，較上年預(yù)算增加27.15萬元,增長48.53%。其中：一般公共服務(wù)0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)0萬元，國土資源氣象等事務(wù)83.09萬元。
三、一般公共預(yù)算支出情況
2020年一般公共預(yù)算支出總額83.09萬元，較上年預(yù)算安排增加27.15萬元,增長48.53%。增長原因是：工資福利性支出增加。具體情況包括：
1、基本支出81.09萬元，其中:（1）人員支出76.29萬元，較上年增加23.02萬元,增長43.21%。（2）日常公用支出4.8萬元，較上年增加2.14萬元，增長80.45%。
2、項目支出2萬元，較上年增加2萬元,增長100%。
四、政府性基金收支情況
2020年政府性基金收入0萬元，較上年預(yù)算增加0萬元，增長0%。
五、機關(guān)運行經(jīng)費情況
2020年部門預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費4.80萬元，其中：辦公費2.25萬元、印刷費0.05萬元、水費0.05萬元、電費0.10萬元、維修費0.05萬元、郵電費0.45萬元、差旅費0.86萬元、會議費0.30萬元、工會經(jīng)費0.35萬元、培訓(xùn)費0.30萬元、公務(wù)接待費0.04萬元。較上年預(yù)算增加2.14萬元,增長80.45%。增長原因主要是：辦公經(jīng)費增加1.35萬元，會議費增加0.18萬元，培訓(xùn)費增加0.18萬元，差旅費增加0.26萬元。
六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.04萬元，較上年預(yù)算減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)接待費0.04萬元，較上年減少0萬元，下降0%，原因為與上年基本持平；因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公車運行維護費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。
七、政府采購預(yù)算安排情況
2020年政府采購預(yù)算2萬元，較上年增加2萬元，增長100%，具體包括：新增2臺套電腦、打印機配置。
八、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)18.10萬元，主要資產(chǎn)為：土地0平方米，房屋0平方米，一般公務(wù)用車0輛，單位價值10萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套)。本部門占有使用國有資產(chǎn)主要包括：通用設(shè)備6.33萬元，家具用具11.77萬元。
九、預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織對2020年度整體支出績效目標(biāo)進行歸納，具體績效目標(biāo)如下：
1.經(jīng)費撥付率100%；
2.
經(jīng)費撥付≤83.09萬元；
3.
經(jīng)費撥付及時性≥95%；
???????????????第三部分 天門市土地收購儲備中心2020年部門預(yù)算表
部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.一般公共預(yù)算收支總表
5.一般公共預(yù)算支出總表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費支出表
9.政府采購預(yù)算表
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指本級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
五、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):（如）
1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
7、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
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