目　  錄

　　第一部分　部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分  2017年度部門決算表

　　一、部門匯總表（部門匯總）

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　（九）政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　二、本級決算表（一級機關）

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　（九）政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分  2017年度部門決算情況和重要事項說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分　部門概況

　　一、主要職能

　　天門市統計局是從事統計調查、統計數據加工整理、統汁分析預測、統計信息咨詢和統計微調管理等活動的部門。

　　主要職責包括：

　　1、完成國家統計調查任務，執行國家統計標準，執行全國統一的基本統計報表制度；

　　2、制訂本行政區域內的統計工作現代化規劃、統計調查計劃和統計調查方案，統一領導和協調本行政區域內包括中央和地方單位韻統計工作，監督檢查統計法規和統計制度的實施；

　　3、根據本行政區域內制定計劃和進行管理的需要，搜集、整理、提供基本統計資料，對本行政區域內國民經濟和社會發展情況進行統計分析、統計預測和統計監督；

　　4、審查本行政區域內各部門的統計調查計劃和統計調查方案，管理本行政區域內各部門制發的統計調查表；

　　5、按照國家有關規定，檢查、審定、管理、公布、出版本行政區域內的基本統計資料；省、自治區、直轄市人民政府統計機構定期發布本行政區域內國民經濟和社會發展情況的統計公報；自治州、縣、自治縣、市、市轄區人民政府統計機構按照本級人民政府的決定，發布本行政區域內國民經濟和社會發展情況的統計公報；

　　6、組織指導本行政區域內各部門、各單位加強統計基礎工作建設，加強統計教育、統計干部培訓和統計科學研究工作；對本行政區域內人民政府統計機構干部和鄉、鎮統計員進行考核和獎勵。縣級以上地方各級人民政府統計機構受本級人民政府和上級人民政府統計機構的雙重領導，在統計業務上以上級人民政府統計機構的領導為主。

　　市統計局現有行政編制19個，事業編制6個。目前實有行政編制在職17人、事業編制在職6人、工勤編制在職1人、退休干部16人。

　　二、部門決算單位構成

　　2017年度決算包括：天門市統計局。

　　第二部分  2017年度部門決算表

　　（一）收入支出決賽總表（附表1）

　　（二）收入決算表（附表2）

　　（三）支出決算表（附表3）

　　（四）財政撥款收入支出決算總表（附表4）

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算表（附表5）

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附表6）

　　（七）財政撥款“三公”經費支出決算表（附表7）

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附表8）

　　第三部分  2017年度部門決算情況和重要說明

　　一、2017年部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　2017年度收入總計443.79萬元，總支出429.63萬元。與上年度相比，總收入減少0.51%，總支出減少3.69%。變化原因主要是人員增減及養老保險制度的原因。

　　（二）收入決算情況

　　2017年度本年收入443.79萬元，其中：財政撥款收入443.79萬元，占100%。

　　（三）支出決算情況

　　2017年度本年支出429.63萬元，其中：基本支出299.99萬元，占本年支出合計的69.8%，專項普查支出129.64萬元，占本年支出合計的30.2%。

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況

　　2017年度財政撥款收入決算合計443.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款443.79萬元，占收入決算合計的100%。年初財政撥款結轉和結余9.85萬元。

　　2017年度財政撥款支出決算合計429.63萬元，其中：一般公共預算財政撥款429.63萬元，占支出決算合計的100%。年末財政撥款結轉和結余24.01萬元。

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款支出決算為429.63萬元，其中：基本支出299.99萬元，占本年支出合計的69.8%，專項普查支出129.64萬元，占本年支出合計的30.2%。

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計299.99萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

　　人員經費281.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　公用經費18.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　1、“三公”經費支出情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為5.58萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：公務用車購置及運行維護費1.64萬元，公務接待費3.94萬元。

　　2017年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費決算數為0萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。

　　2、“三公”經費支出相關情況說明

　　（1）因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　（2）公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車購置費0萬元。2017年使用財政撥款購置公務用車0輛；公務用車運行維護費1.64萬元，主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。2017年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為1輛。截至2017年底，本部門共有公務車輛1輛。

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

　　2017年度無政府性基金預算財政撥款。

　　二、重要事項說明

　　（一）機關運行經費執行情況說明

　　2017年度，市統計局機關運行經費支出18.48萬元，比上年減少3.22萬元，減少14.8%。減少的主要原因有財政預算的縮減和局機關踐行節儉。

　　（二）政府采購執行情況說明

　　2017年度，本單位無政府采購情況。

　　（三）關于國有資產占用情況說明

　　截至2017年12月31日，本單位共有車輛1輛，主要為緊急用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（四）關于2017年度預算績效情況的說明

　　無。

　　（五）其他重要事項說明

　　無。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、部門決算，是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

　　二、財政撥款收入：指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

　　五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　六、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

　　七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

　　八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　九、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　十、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

　　十一、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　十二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

　　十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十五、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十六、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。