目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員構成

第二部分　2023年部門預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預算安排情況

五、國有資產占用情況

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分　2023年部門預算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、政府采購預算表

十、國有資本經營預算支出表

第四部分　名詞解釋?

第一部分　天門市衛生健康委員會概況

一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

天門市衛生健康委員會貫徹落實黨中央、省委關于衛生健康工作的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對衛生健康工作地集中統一領導。主要職責是：

1、貫徹落實國民健康政策，負責實施國家、省衛生健康工作標準和技術規范，擬訂有關規范性文件。統籌規劃全市衛生健康資源配置，組織區域衛生健康規劃的編制和實施。協調推進健康天門建設。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2、協調推進深化醫藥衛生體制改革，研究提出深化醫藥衛生體制改革重大任務、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

3、負責實施國家免疫規劃，制定并落實全市疾病預防控制規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施，組織開展傳染病監測。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制、醫療衛生救援。

4、組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進全市老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

5、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監測評估。

6、負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。承擔全市衛生健康領域安全生產監督管理責任。

7、負責醫療機構、醫療服務行業管理辦法的監督實施，加強行風建設，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行國家衛生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

8、負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善計劃生育政策措施。

9、負責全市基層醫療衛生婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

10、負責市保健對象的醫療保健工作，承擔全市重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

11、制定并組織實施中醫藥發展規劃，促進市中醫藥事業發展，推動全市中醫藥標準化和現代化。組織開展全市中醫藥人才培養、師承教育工作，推廣中醫藥科技成果和適宜技術，傳承和發展中醫藥文化。組織開展全市中藥資源普查。加強中醫藥行業監管。

12、歸口管理市計劃生育協會。

13、承辦上級交辦的其他事項。

14、職能轉變。市衛生健康委員會要牢固樹立大衛生、大健康理念，推動實施健康天門戰略，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革，加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

15、有關職責分工。

（1）與市發展和改革委員會的有關職責分工。市衛生健康委員會負責開展人口監測預警工作，貫徹執行生育政策，研究提出與生育相關的人口數量、素質、結構、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，參與制定全市人口發展規劃和政策措施，落實全市人口發展規劃中的有關任務。市發展和改革委員會負責組織監測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制。

（2）與市民政局的有關職責分工。市衛生健康委員會負責擬訂應對全市人口老齡化、醫養結合政策措施，綜合協調、督促指導、組織推進全市老齡事業發展，承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。市民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，擬訂養老服務體系建設規劃、規范性文件、政策措施，落實標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（3）與市市場監督管理局的有關職責分工。市衛生健康委員會負責食品安全風險評估工作，會同市市場監督管理局等部門制定、實施食品安全風險監測計劃。市衛生健康委員會對通過食品安全風險監測或者舉報發現食品可能存在安全隱患的，應當立即組織進行檢驗和食品安全風險評估，并及時向市市場監督管理局等部門通報食品安全風險評估結果，對得出不安全結論的食品，市市場監督管理局等部門應當立即采取措施。市市場監督管理局等部門在監督管理工作中發現需要進行食品安全風險評估的，應當及時向市衛生健康委員會提出建議。市市場監督管理局會同市衛生健康委員會，建立重大藥品不良反應和醫療器械不良反應事件相互通報機制和聯合處置機制。

（4）與市醫療保障局的有關職責分工。市衛生健康委員會、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

（二）機構設置情況

天門市衛生健康委員會機關內設科室13個，包括：

1、辦公室。負責機關日常運轉工作。承擔安全、保密、信訪、政務公開等工作。

2、人事科（科技教育科）。擬訂全市衛生健康人才發展規劃和措施并組織實施。承擔機關及所屬單位的人事管理、機構編制、隊伍建設等工作。負責衛生專業技術人員資格管理。擬訂全市衛生健康科技發展規劃及相關措施并組織實施。組織實施相關科研項目、新技術評估管理。承擔實驗室生物安全監督。負責組織協調全市衛生健康專業技術人員崗位培訓和科學普及。負責組織住院醫師、專科醫師及全科醫師培訓等畢業后醫學教育和繼續醫學教育工作。承擔全市衛生健康工作領域的對外交流與合作、援外和援藏援疆工作。

3、規劃發展與信息化科。組織擬訂全市衛生健康事業發展中長期規劃及各類衛生健康機構建設標準和建設規劃。組織全市衛生健康服務體系及信息化建設。負責全市醫療衛生機構醫用耗材、檢驗試劑、醫療器械、醫療設備的招標采購監督協調管理。負責實施國家藥物政策，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。負責物價管理，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。負責全市衛生健康項目申報、審核、儲備及建設管理工作。組織開展全市衛生健康統計工作。

4、財務科。承擔機關和預算管理單位預決算、財務、資產管理和內部審計監察工作。

5、政策法規與綜合監督科（職業健康科）。承擔機關規范性文件的合法性審查和行政復議、行政應訴等工作。承擔公共衛生、醫療衛生等綜合監督工作，查處醫療服務市場違法行為。組織開展職業衛生、放射衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生、傳染病防治監督檢查。組織實施全市職業衛生、放射衛生相關政策、標準。完善綜合監督體系，指導規范執法隊伍的執法行為。協調開展職業病防治、職業健康管理工作。負責衛生健康行政審批事項的辦理和協調工作。

6、體制改革科。承擔深化醫藥衛生體制改革具體工作。研究提出全市深化醫藥衛生體制改革重大政策措施、任務的建議。承擔組織推進公立醫院綜合改革工作。

7、健康天門建設辦公室（血防科）。承擔健康天門建設協調推進工作。組織擬定健康天門建設重大政策措施、任務并督促實施。組織開展全市愛國衛生運動工作。擬訂并組織實施全市血吸病防治措施、規劃、方案。

8、疾病預防控制科（衛生應急辦公室、食品安全標準與監測評估科）。負責實施國家免疫規劃，擬訂全市重大疾病防治規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施并組織實施。完善全市疾病預防控制體系。承擔傳染病疫情信息報告與發布工作。承擔衛生應急工作。組織編制專項預案，承擔預案演練的組織實施和指導監督工作。負責全市衛生應急體系和能力建設。組織協調全市突發公共事件醫學救援工作。發布突發公共衛生事件應急處置信息。負責組織開展食品安全風險監測、評估工作。協調推進營養健康工作。

9、醫政醫管科（中醫藥管理科）。負責全市醫療機構及醫務人員、醫療技術應用、醫療質量和安全、醫療服務、采供血機構管理政策規范、標準的監督實施。承擔推進護理、康復事業發展工作。擬訂公立醫院運行監管、績效評價和考核制度。擬訂全市中醫藥事業發展規劃、綜合性工作計劃和措施并組織實施。組織開展全市中醫藥人才培養、師承教育工作，推廣中醫藥科技成果和適宜技術，傳承和發展中醫藥文化。承擔緊急醫學救援及全市重要會議與重大活動醫療衛生保障工作。

10、基層衛生健康科（婦幼健康科）。擬訂全市基層衛生與婦幼健康工作規范和措施并組織實施。負責基層衛生與婦幼健康服務體系建設。指導婦幼衛生、出生缺陷防治、嬰幼兒早期發展、人類輔助生殖技術管理和生育技術服務工作。負責實施國家基本公共衛生服務項目、鄉村醫生相關管理等工作。

11、老齡健康科。組織擬訂并協調落實全市應對老齡化的政策措施。組織擬訂全市醫養結合的政策措施、標準和規范，建立和完善老年健康服務體系。負責機關及指導所屬單位離退休人員服務與管理工作。負責市保健對象的醫療保健工作。

12、人口監測與家庭發展科。承擔全市人口監測預警工作，貫徹落實人口與家庭發展及生育相關政策。組織實施計劃生育特殊家庭扶助制度。

13、宣傳科。承擔衛生健康科學普及、新聞和信息發布工作。

二、部門預算單位構成

納入天門市衛生健康委員會2022年部門預算編制范圍的預算單位35個，包括：

1　天門市衛生健康委員會本級

2　天門市愛國衛生辦公室

3　天門市第一人民醫院

4　天門市第二人民醫院

5　天門市中醫院

6　天門市精神病醫院

7　天門市口腔醫院

8　天門市疾病預防控制中心

9　天門市衛生計生綜合監督執法局

10　天門市皮膚病防治所

11　天門市婦幼保健院

12　天門市血站

13　天門市多寶衛生院

14　天門市拖市衛生院

15　天門市張港衛生院

16　天門市漁薪衛生院

17　天門市蔣場衛生院

18　天門市汪場衛生院

19　天門市黃潭衛生院

20　天門市小板衛生院

21　天門市橫林衛生院

22　天門市彭市衛生院

23　天門市麻洋衛生院

24　天門市多祥衛生院

25　天門市干驛衛生院

26　天門市馬灣衛生院

27　天門市凈潭衛生院

28　天門市盧市衛生院

29　天門市九真衛生院

30　天門市胡市衛生院

31　天門市石家河衛生院

32　天門市佛子山衛生院

33　天門市楊林衛生院

34　天門市皂市衛生院

35　天門市衛生會計核算中心

三、人員構成

2023年初編制數5356人,其中：事業編制5315人、行政編制38人、參公編制3人。在職實有人數5239人,退休1846人、離休2人。

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第二部分　部門預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

1．預算收入情況：2023年預算收入總額114852.32萬元，比上年預算增加75098.23萬元，增長188.91 %。其中：一般公共預算財政撥款13552.74萬元，政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，國有資本經營預算財政撥款收入 0萬元，財政專戶管理資金收入0 萬元，二級單位資金收入101299.57萬元，上年結余結轉 ?0萬元。收入增長主要原因是預算口徑變化，增加二級單位收入項目。

2．預算支出情況：2023年預算支出總額 114852.32萬元，比上年預算增加75098.23萬元，增長188.91%。其中：人員類項目支出 26737.17萬元， 公用經費項目支出80309.89萬元，其他運轉類項目支出 ?0萬元，特定目標類項目支出7805.26 萬元。本年支出構成為：一般公共服務支出0 萬元，占本年支出 0％；社會保障和就業支出1169.22萬元，占本年支出1.02 ％；衛生健康支出 113308.43萬元，占本年支出98.66 ％；住房保障支出376.66萬元，占本年支出0.32%。支出增長主要原因是預算口徑變化，增加二級單位支出項目。

二、運行經費預算安排及增減變化情況

2023年運行經費預算總額533.31萬元，比上年預算增加140.50萬元。增長35.77 %其中：辦公費 22.75萬元、印刷費4.55萬元、水費 1.82萬元、電費 7.28萬元、郵電費 9.10萬元、物業管理費 2.73萬元、差旅費 18.20萬元、維修（護）費2.73萬元、會議費4.55萬元、培訓費1.82萬元、公務接待費1.82萬元、工會經費7.14萬元、福利費13.65萬元、公務用車運行維護費21.50萬元、其他交通費用26.53萬元、其他商品和服務支出387.14萬元。增長主要原因是公用經費預算提標。

三、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2023年“三公”經費預算 23.32萬元，較上年預算增加19.04萬元，增長444.86%，其中：公務接待費 1.82萬元，較上年增加1.04萬元，增長133.33%，原因為預算提標；因公出國（境）經費0萬元；公車運行維護費18.5萬元，較上年增加15萬元，增長428.57%，原因為將二級全額預算單位公務用車運行費納入預算。

四、政府采購預算安排情況

2023年政府采購預算38萬元，較上年減少290萬元。下降88.41%。具體包括（貨物、工程、服務等采購的預算情況）：采購服務38萬元。

五、國有資產占用情況

截至上年底，本部門占有使用國有資產289734.76萬元，主要資產為：土地314254.51平方米，房屋895097.77平方米，一般公務用車6輛，單位價值100萬元(含)以上專用設備141臺(套)。

六、重點項目預算的績效目標

（公開整體績效目標、項目申報表）

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第三部分　2023年部門預算公開表

附表：2023年部門預算公開表

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??????????????????????第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、人員類項目：指部門和單位有關人員的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出項目。

三、運轉類項目：指各部門和單位為保障其機構自身正常運轉、完成日常工作任務所發生的公用經費項目和專項用于大型公用設施、大型專用設備、專業信息系統運行維護等的其他運轉類項目。

四、特定目標類項目：指部門和單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

五、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

六、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

七、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

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