目　　　 錄

　　第一部分　部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　第二部分 2018年度部門(mén)決算表

　　一、部門(mén)匯總表（部門(mén)匯總）

　　(一)收入支出決算總表

　　(二)收入決算表

　　(三)支出決算表

　　(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　(七)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　二、本級(jí)決算表（一級(jí)機(jī)關(guān)）

　　(一)收入支出決算總表

　　(二)收入決算表

　　(三)支出決算表

　　(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分 2018年度部門(mén)決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分　部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　(一）主要職能

　　天門(mén)市信訪局是正科級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，下屬2個(gè)事業(yè)單位。主要有六個(gè)方面的職能：一是受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)；二是承辦上級(jí)交辦、轉(zhuǎn)送的信訪事項(xiàng)；三是協(xié)調(diào)處理重要信訪事項(xiàng)；四是督促檢查信訪事項(xiàng)的處理；五是研究、分析信訪情況，開(kāi)展調(diào)查研究，及時(shí)向市人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議；六是對(duì)市級(jí)人民政府其他工作部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府信訪工作機(jī)構(gòu)的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)。

　　（二）人員構(gòu)成

　　信訪局部門(mén)編制人數(shù)16人，其中：行政編制8人，參公編制0人，事業(yè)編制8人，工勤編制1人。在職實(shí)有人數(shù)16人，其中：行政編制8人，參公編制0人，事業(yè)編制8人（含人才引進(jìn)3名），工勤編制1人。

　　離退休人員5人。

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　天門(mén)市信訪局部門(mén)決算包括：局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位決算。

　　納入部門(mén)決算匯總范圍的單位共3個(gè)，包括：

　　1. 天門(mén)市信訪局局機(jī)關(guān)

　　2. 天門(mén)市群眾信訪接訪服務(wù)中心

　　3.天門(mén)市網(wǎng)絡(luò)信訪信息中心

　　第二部分　2018年度部門(mén)決算表

　　一、部門(mén)匯總表（系統(tǒng)匯總）

　　(一)收入支出決算總表（匯總附表1）

　　(二)收入決算表（匯總附表2）

　　(三)支出決算表（匯總附表3）

　　(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表（匯總附表4）

　　(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（匯總附表5）

　　(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（匯總附表6）

　　(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（匯總附表7）

　　(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（匯總附表8）

　　二、本級(jí)決算表（一級(jí)機(jī)關(guān)）

　　(一)收入支出決算總表（附表1）

　　(二)收入決算表（附表2）

　　(三)支出決算表（附表3）

　　(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表（附表4）

　　(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附表5）

　　(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（附表6）

　　(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附表7）

　　(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（附表8）

　　第三部分 2018年度部門(mén)決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

　　一、 2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　（一）收入支出決算總體情況

　　2018年度收入總計(jì)233.76萬(wàn)元，支出總計(jì)233.43萬(wàn)元。與上年度相比，收入總計(jì)減少187.53萬(wàn)元，減少44.51%；支出總計(jì)減少187.86萬(wàn)元，減少44.59%。減少的原因主要由于2017年進(jìn)行了辦公樓維修改造和辦公場(chǎng)所升級(jí)，而本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　（二）收入決算情況

　　2018年度本年收入233.76萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入233.43萬(wàn)元，占99.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%；其他收入0.33萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0.14%。

　　（三）支出決算情況

　　2018年度本年支出233.43萬(wàn)元，其中：基本支出212.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.89%；項(xiàng)目支出21.26萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的9.1%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

　　2018年度財(cái)政撥款收入決算合計(jì)254.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款233.43萬(wàn)元，占收入決算合計(jì)的91.76%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，占收入決算合計(jì)的0%。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.96萬(wàn)元。

　　2018年度財(cái)政撥款支出決算合計(jì)254.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款233.43萬(wàn)元，占支出決算合計(jì)的91.76%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，占支出決算合計(jì)的0%。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.96萬(wàn)元。

　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為233.43萬(wàn)元，其中：基本支出212.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.89 %；項(xiàng)目支出21.26萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的9.1 %。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少187.86萬(wàn)元，減少44.59%。減少的原因主要由于2017年進(jìn)行了辦公樓維修改造和辦公場(chǎng)所升級(jí)，而本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)212.17萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

　　人員經(jīng)費(fèi)170.56萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)41.61萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為4.26萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.56萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.7萬(wàn)元。

　　2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比預(yù)算數(shù)增加0.58萬(wàn)元，主要原因是信訪業(yè)務(wù)量的增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少1.94萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)增加2.52萬(wàn)元。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說(shuō)明

　　(1)2018年無(wú)因公出國(guó)（境）團(tuán)組。

　　(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.56萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛燃油、維修、保險(xiǎn)等費(fèi)用支出。2018年財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。截至 2018年底，本部門(mén)共有公務(wù)車(chē)輛1輛，原值17.98萬(wàn)元。

　　(3)公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2018年公務(wù)接待全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，主要用于按有關(guān)規(guī)定接待接待省級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、省內(nèi)市、縣政府以及其他單位的調(diào)研考察、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)所產(chǎn)生的活動(dòng)場(chǎng)地租賃、工作餐費(fèi)、上訪群眾滯留接訪中心盒飯等各類支出.

　　（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

　　2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支

　　二、重要事項(xiàng)說(shuō)明

　　（一）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)（單位）2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.8萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)4.77萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.75萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.03萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.05萬(wàn)元，維修費(fèi)1.2萬(wàn)元。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)增加4.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.9%。主要原因是：人員增加和業(yè)務(wù)量大。

　　（二）關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　無(wú)

　　（三）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2018年12月31日，本部門(mén)（單位）共有車(chē)輛1輛，為一般公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

　　（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　無(wú)

　　第四部分　名詞解釋

　　一、部門(mén)決算，是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財(cái)政部門(mén)決算編審要求，在日常會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

　　二、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級(jí)部門(mén)決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

　　三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　八、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。