（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

注：本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出決算。

???（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算表

注：本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出決算。

???（九）財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為 91397.01 萬元。與2022年度相比，收入總計增加 88494.46萬元，增長 3048.85 %，主要原因是2023年增加財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助79700萬元和城鄉醫療救助6193萬元、財政對其他基本醫療保險基金的補助558萬元等項目收入。

支出總計增加 88150.54萬元，增長 2715.27 %，主要原因是2023年增加財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助79700萬元和城鄉醫療救助6193萬元、財政對其他基本醫療保險基金的補助558萬元等項目支出。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計 91397.01萬元，與2022年度相比，收入合計增加 88494.46萬元，增長 3048.85 %。其中：財政撥款收入91397.01萬元，占本年收入100%；上級補助收入 0萬元，占本年收入0 %；事業收入 0萬元，占本年收入 0 %；經營收入 0萬元，占本年收入0 %；附屬單位上繳收入0 萬元，占本年收入0 %；其他收入0 萬元，占本年收入0 %。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計91397.01萬元，與2022年度相比，支出合計增加 88150.54萬元，增長 2715.27 %。其中：基本支出 1483.11 萬元，占本年支出 1.62 %；項目支出 89913.9萬元，占本年支出 98.38 %；上繳上級支出 0 萬元，占本年支出 0 %；經營支出 0 萬元，占本年支出 0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元，占本年支出 0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為91397.01萬元。與2022年度相比，收入總計增加 88494.46萬元，增長 3048.85 %，主要原因是2023年增加財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助79700萬元和城鄉醫療救助6193萬元、財政對其他基本醫療保險基金的補助558萬元等項目收入。

支出總計增加 88150.54萬元，增長 2715.27 %，主要原因是2023年增加財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助79700萬元和城鄉醫療救助6193萬元、財政對其他基本醫療保險基金的補助558萬元等項目支出。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入91397.01萬元，比2022年度決算數增加88494.46萬元。增加主要原因是2023年增加財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助79700萬元和城鄉醫療救助6193萬元、財政對其他基本醫療保險基金的補助558萬元等項目收入。政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，比2022年度決算數增加0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0 萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出 91397.01 萬元，占本年支出合計的 100 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加 88150.54萬元，增長 2715.27 %。主要原因是2023年增加財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助79700萬元和城鄉醫療救助6193萬元、財政對其他基本醫療保險基金的補助558萬元等項目支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出 91397.01 萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出 59.51萬元，占 0.07%。主要是用于人員相關支出。

2.社會保障和就業支出314.09萬元，占0.34%。主要是用于人員養老保險支出。

3. 衛生健康支出88559萬元，占96.89%，主要是用于城鄉醫療救助等醫保基金結算。

4.農林水支出2362.94萬元，占2.59%，主要是用于其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出。

5.住房保障支出101.47萬元，占0.11%，主要是用于住房公積金支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 20252.72 萬元，支出決算為 91397.01 萬元，完成年初預算的451.28 %。其中：

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為 0 萬元，支出決算為 59.51萬元，完成年初預算的 100 %，支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是上級安排項目資金增加、二是人員經費調整。

2.社會保障和就業支出，年初預算為113.22萬元，支出決算為314.09萬元，完成年初預算的277.42。支出決算數大于年初預算數的主要原因：年中追加項目資金。

3.衛生健康支出,年初預算為20044.81萬元，支出決算為88559.01萬元，完成年初預算的441.81%,支出決算數大于年初預算數的主要原因：年中追加項目資金。

4.農林水支出,年初預算為0萬元，支出決算為2362.94萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：年中追加項目資金。

5.住房保障支出，年初預算為94.7萬元，支出決算為101.47萬元，完成年初預算的107.15%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：人員調整，追加資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出 1483.11萬元，其中：

人員經費 1352.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費 130.81 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0萬元，本年收入 0 萬元，本年支出 0萬元，年末結轉和結余 0 萬元。具體支出情況為：本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出 0 萬元。具體支出情況為：本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為5.53 萬元，支出決算為 5.53萬元，完成全年預算的100%。較上年增加 1.19萬元，增長 27.42 %。2023年三公經費決算數與預算一致。決算數較上年增加的主要原因：車輛老化，增加車輛維修費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為 0萬元，支出決算為 0萬元，完成全年預算的 0 %。較上年減少 0 萬元，下降0 %。與預算數相比，決算數無增減變化。與上年決算數相比，本年決算數無增減變化。

全年支出涉及出國（境）團組0 個，累計 0 人次，主要用于開展以下工作：本年無出國（境）情況。

2.公務用車購置及運行費全年預算為 4.75萬元，支出決算為 4.75 萬元，完成全年預算的 100 %；較上年增加 1.29萬元，增長37.28 %。2023年公務用車購置及運行費決算數與預算一致。決算數較上年增加的主要原因：車輛老化，增加車輛維修費用。其中：

(1)公務用車購置費支出0 萬元。本年度購置(更新)公務用車 0 輛。

(2)公務用車運行費支出 4.75 萬元，主要用于車輛年檢、保險及燃油費。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費全年預算為0.78萬元，支出決算為0.78萬元，完成全年預算的100%，較上年減少 0.1萬元，下降11.36%。2023年公務接待費決算數與預算一致。其中：

外賓接待支出 0萬元。2023年共接待來訪團組 0個， 人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出 0.78 萬元，接待對象主要是周邊縣市及鄉鎮因公來訪人員，主要是開展周邊縣市及鄉鎮調研考察、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報等工作。2023年共接待國內來訪團組10 個，87人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出 130.81萬元，比年初預算數減少19.05萬元，減少12.71%。主要原因是：落實過緊日子要求，壓減19.05萬元支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門（單位）共有車輛 2 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 1 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車 1 輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金89913.9萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，2023年充分發揮城鄉居民基本醫療保險基金及醫療救助的作用，最大限度地服務群眾看病就醫。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

2023年城鄉居民基本醫療保險基金的補助、城鄉醫療救助、財政對其他基本醫療保險基金的補助等項目績效自評綜述：項目全年預算數為89913.9萬元，執行數為89913.9萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是保障群眾看病就醫需求；二是發揮醫療救助基金的便民救急作用；三是加強對兩定機構的監管，以及機關日常辦公的正常運轉。

（三）績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。部門嚴格按照專業信息系統運行維護、機關綜合事務支出等日常運作項目管理制度要求將資金落實到位并成立專門的團隊，對資金執行率、資金撥付及時性、成本是否控制在預算范圍內進行定期匯報檢查。

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況，績效評價結果作為完善財政部后續安排資金的重要參考，對績效評價結果中所提出的問題組織落實整改。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映本單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款）其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出（項）:反映本單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映本單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

4.社會保障和就業支出 （款）行政事業單位養老支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5.衛生健康支出（款）行政事業單位醫療（類）事業單位醫療（項）：反映本單位繳納的基本醫療保險經費。

6.住房保障支出（款）住房改革支出（類）住房公積金（項）：反映反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無。

第六部分 附件

一、2023年度天門市醫療保障局（匯總)整體績效評價自評表或（報告）

二、2023年度城鄉居民基本醫療保險基金的補助項目績效評價自評表或（報告）