目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員構成

第二部分　2025年部門預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預算安排情況

五、國有資產占用情況

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分　2025年部門預算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、國有資產經營預算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市醫療保障服務中心部門概況

一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

1.負責配合市醫療保障局科學合理編制醫保基金的收支預算。

2.醫療保障政策的調研。制定全市醫療保障籌資和待遇政策措施，完善動態調整機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。

3.同“兩定”機構簽訂協議。

4.做好定點機構協議管理。

5.開展醫療保障經辦機構內控管理和風險防控。

6.慢特病待遇的審查。

7.組織實施全市基本醫療保險基金征繳工作方案。

8.統籌全市基本醫療保險基金征繳工作。

9.完成上級交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

天門市醫療保障服務中心設科室4個，包括：辦公室、財務科、參保核定科和醫療服務管理科。

二、部門預算單位構成

納入天門市醫療保障服務中心2025年部門預算編制范圍的預算單位包括中心本級。

三、人員構成

天門市醫療保障服務中心編制數13人，在職實有人數15人，其中：行政編制0人，參公編制0人，事業編制13人，工勤編制0人，公益性崗位人員1人，臨時人員1人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

第二部分　天門市醫療保障服務中心預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

1．預算收入情況：2025年預算收入總額 185.76萬元，比上年預算減少658.43萬元，減少354.45%。其中：一般公共預算財政撥款185.76萬元，政府性基金預算財政撥款收入 0萬元，國有資產經營預算財政撥款收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，單位資金收入0萬元，上年結余結轉0萬元。收入減少主要原因是機構改革，鄉鎮醫保服務中心工作人員編制劃轉至各鄉鎮黨群服務中心，經費減少。

2．預算支出情況：2025年預算支出總額185.76萬元，比上年預算減少658.43萬元，減少354.45%。其中：人員類項目支出8.92萬元，公用經費項目支出0萬元，其他運轉類項目支出0萬元，特定目標類項目支出0萬元。本年支出構成為：一般公共服務支出0萬元；社會保障和就業支出17.62萬元，占本年支出9.48%；醫療衛生支出154.18萬元，占本年支出83%；住房保障支出13.97萬元，占本年支出7.52%。支出減少主要原因機構改革，鄉鎮醫保服務中心工作人員編制劃轉至各鄉鎮黨群服務中心，經費減少。

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

2025年機關運行經費預算總額18.46萬元，比上年預算減少50.07萬元，減少271.23%。其中：辦公費2.41萬元、印刷費0.65萬元、郵電費0.5萬元、差旅費1萬元、會議費0.65萬元、公務接待費0.26萬元、工會經費3.6萬元、福利費5.04萬元、其他商品和服務支出1.95萬元、退休費2.4萬元。

三、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年“三公”經費預算0.26萬元，較上年預算減少0.86萬元，減少330.76%，其中：公務接待費0.26萬元，較上年減少0.86萬元；因公出國（境）經費0萬元；公車運行維護費0萬元。

四、政府采購預算安排情況

2025年政府采購預算0萬元。

五、國有資產占用情況

截至上年底，本部門占有使用國有資產22.58萬元，單位價值10萬元(含)以上通用設備0臺。

六、重點項目預算的績效目標

當年項目支出績效目標如下：

1.提供良好運行環境，加強專業技術隊伍建設，加強中心凝聚力，保障中心工作優質高效運轉。

2.加強財務管理，保障醫保工作正常運行。

3.對上級及本級財政資金進行績效管理。

4.完善醫療保障體系，推進各項經辦工作開展。

第三部分　2025年部門預算公開表

一、收支總表

二、收入總表

?????

????三、支出總表

????四、財政撥款收支總表

????

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經費支出表

????

八、政府性基金預算支出表

說明：天門市醫療保障服務中心無政府性基金預算支出。

????九、項目支出表

?????十、國有資本經營預算支出表

說明：天門市醫療保障服務中心無國有資本經營預算支出。

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、人員類項目：指部門和單位有關人員的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出項目。

三、運轉類項目：指各部門和單位為保障其機構自身正常運轉、完成日常工作任務所發生的公用經費項目和專項用于大型公用設施、大型專用設備、專業信息系統運行維護等的其他運轉類項目。

四、特定目標類項目：指部門和單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

五、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

六、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

七、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。