????二、

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分　2025年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

二、中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況及增減變化情況

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

第三部分　2025年部門預(yù)算公開收支附表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市醫(yī)療保障資金結(jié)算中心概況

一、單位主要職責(zé)

1、貫徹落實(shí)中央和省醫(yī)療保障政策要求；

2、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)職工、居民醫(yī)保、大病保險(xiǎn)和醫(yī)療救助等制度的統(tǒng)籌實(shí)施，為全市參保對(duì)象提供政策咨詢和服務(wù)等相關(guān)工作；

3、負(fù)責(zé)異地就醫(yī)結(jié)算；

4、開展全市范圍內(nèi)醫(yī)療救助對(duì)象資格審查工作；

5、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)困難群眾的醫(yī)療救助工作；

6、落實(shí)精準(zhǔn)扶貧對(duì)象醫(yī)保待遇；

7、負(fù)責(zé)醫(yī)保基金核對(duì)清算；

8、統(tǒng)籌實(shí)施異地居住及轉(zhuǎn)診備案規(guī)范；

9、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況

天門市醫(yī)療保障資金結(jié)算中心內(nèi)設(shè)綜合科、醫(yī)療救助科、待遇結(jié)算科、基金財(cái)務(wù)科、經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)科。

天門市醫(yī)療保障資金結(jié)算中心現(xiàn)有人員編制13人，在職實(shí)有人數(shù)13人，退休3人。

第二部分?部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1．預(yù)算收入情況：2025年預(yù)算收入總額19638.60萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 109.8萬(wàn)元，減少了0.56%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款171.02萬(wàn)元，占收入總額的0.87%；政府性基金收入19467.58萬(wàn)元，占收入總額的99.13%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總額的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入總額的0%；上年結(jié)余0萬(wàn)元。增加的原因主要是基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金與上年相比略有增加。

2．預(yù)算支出情況：2025年預(yù)算支出總額19638.60萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 109.8萬(wàn)元，減少了0.56%。其中：基本支出171.02萬(wàn)元，占總支出的0.87%；項(xiàng)目支出19467.58萬(wàn)元，占總支出的99.13％。減少的支出主要是醫(yī)療救助基金預(yù)算支出減少和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)減少。

二、中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況

2025年中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為14.81萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 1.1萬(wàn)元。其中：差旅費(fèi)2.4萬(wàn)元、水電費(fèi)1.2萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.36萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.91萬(wàn)元、福利費(fèi)1.80萬(wàn)元、維修費(fèi)0.36萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi) 0.24萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.20萬(wàn)元、辦公費(fèi)3.0 萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.60萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.90萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.60萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.24萬(wàn)元。增減的主要原因是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)增加符合政策法規(guī)及切合部門實(shí)際的支出。

三、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.24萬(wàn)元，與上年度預(yù)算相比無變化，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.24 萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2025年單位無政府采購(gòu)預(yù)算。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年底，本部門固定資產(chǎn)總值23.30萬(wàn)元，單位價(jià)值10萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套）。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

第三部分　2025年部門預(yù)算公開收支附表

一、收支總表

二、部門預(yù)算收入總表

三、部門預(yù)算支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。