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機構設置情況

第二部分　2025年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況

二、中心運行經費預算安排及增減變化情況

三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預算安排情況

五、國有資產占用情況

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分　2025年部門預算公開收支附表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經營預算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市醫療保障資金結算中心概況

一、單位主要職責

1、貫徹落實中央和省醫療保障政策要求；

2、負責城鄉職工、居民醫保、大病保險和醫療救助等制度的統籌實施，為全市參保對象提供政策咨詢和服務等相關工作；

3、負責異地就醫結算；

4、開展全市范圍內醫療救助對象資格審查工作；

5、負責城鄉困難群眾的醫療救助工作；

6、落實精準扶貧對象醫保待遇；

7、負責醫保基金核對清算；

8、統籌實施異地居住及轉診備案規范；

9、完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置及人員構成情況

天門市醫療保障資金結算中心內設綜合科、醫療救助科、待遇結算科、基金財務科、經費財務科。

天門市醫療保障資金結算中心現有人員編制13人，在職實有人數13人，退休3人。

第二部分?部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況

1．預算收入情況：2025年預算收入總額19638.60萬元，比上年預算減少 109.8萬元，減少了0.56%。其中：一般公共預算財政撥款171.02萬元，占收入總額的0.87%；政府性基金收入19467.58萬元，占收入總額的99.13%；事業單位經營收入0萬元，占收入總額的0%；其他收入0萬元，占收入總額的0%；上年結余0萬元。增加的原因主要是基本醫療保險基金與上年相比略有增加。

2．預算支出情況：2025年預算支出總額19638.60萬元，比上年預算減少 109.8萬元，減少了0.56%。其中：基本支出171.02萬元，占總支出的0.87%；項目支出19467.58萬元，占總支出的99.13％。減少的支出主要是醫療救助基金預算支出減少和運行經費和人員經費減少。

二、中心運行經費預算安排及增減變化情況

2025年中心運行經費預算總額為14.81萬元，比上年預算減少 1.1萬元。其中：差旅費2.4萬元、水電費1.2萬元、物業管理費0.36萬元、其他商品和服務支出1.91萬元、福利費1.80萬元、維修費0.36萬元、公務接待費 0.24萬元、郵電費1.20萬元、辦公費3.0 萬元、印刷費0.60萬元、工會經費0.90萬元、會議費0.60萬元、培訓費0.24萬元。增減的主要原因是為保障機構正常運轉增加符合政策法規及切合部門實際的支出。

三、財政撥款安排“三公”經費及增減變化情況

2025年“三公”經費預算0.24萬元，與上年度預算相比無變化，其中：公務接待費0.24 萬元；因公出國（境）經費0萬元；公車運行維護費0萬元。

四、政府采購預算安排情況

2025年單位無政府采購預算。

五、國有資產占用情況

截至2024年底，本部門固定資產總值23.30萬元，單位價值10萬元(含)以上通用設備0臺(套）。

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分　2025年部門預算公開收支附表

一、收支總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經營預算支出表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、中心運行經費：為保障機關事業單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。