目　錄

第一部分　單位概況

一、單位主要職責

二、機構設置及人員構成情況

第二部分　2025年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況

二、中心運行經費預算安排及增減變化情況

三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預算安排情況

五、國有資產占用情況

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分　2025年部門預算公開收支附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經營預算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　中心概況

一、單位主要職責

1、承擔全市醫療保障系統（基金結算網、采購平臺網、基金監控網）及公共服務平臺建設。

2、負責網絡運行管理、信息系統安全保密工作，建設醫療保障數據中心，開展大數據分析，實施智能監控和醫保數據統計等工作。

二、機構設置及人員構成情況

中心內設科室科室3個，包括：綜合科、建設維護科、信息服務科。中心現現有人員編制數12個，實有在職人數12人，退休人員1人。

第二部分　2025年中心預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況

1．預算收入情況：2025年預算收入總額190.77，201.24萬元，比上年預算減少10.47萬元，減少5.20%。其中：一般公共預算財政撥款190.77萬元，占收入總額的100%；政府性基金收入0萬元，占收入總額的0%；納入專戶管理的非稅收入0萬元，占收入總額的0%；事業單位經營收入0萬元，占收入總額的 0%；其他收入 0萬元，占收入總額的0 %。減少的原因是年末共2名新入職員工，其工資指標還未追加納入預算。

2．預算支出情況：2024年預算支出總額190.77萬元，比上年預算減少10.47萬元，減少5.20%。其中：基本支出135.92萬元，占總支出的71.25％；項目支出54.85萬元，占總支出的28.75％。主要用于本中心臨時人員工資福利支出、中心固定資產配置、醫保信息系統維護等。預算支出減少的原因是中心年末新進2名職工人員經費、公用經費等未納入改預算指標。

二、中心運行經費預算安排及增減變化情況

2025年中心運行經費預算總額為12.26萬元，較上年預算減少1.18萬元。其中：辦公費2.50萬元、印刷費0.50萬元、水電1.00萬元、郵電費1.00萬元、差旅費2.00萬元、物業管理費0.30萬元、維修費0.30萬元、會議費0.50萬元、培訓費0.20萬元、公務接待費0.20萬元、工會經費0.72萬元、福利費1.50萬元、其他商品和服務支出1.54萬元。減少主要原因是中心年末新進2名職工公用還未上指標納入預算。

三、財政撥款安排“三公”經費及增減變化情況

2025年“三公”經費預算0.20萬元，其中公務接待費0.20萬元；因公出國（境）經費0萬元；公車運行維護費0萬元。

四、政府采購預算安排情況

2025年無政府采購預算。

五、國有資產占用情況

截至上年底，本部門固定資產總值37.50萬元，單位價值10萬元(含)以上通用設備0臺(套）。

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分　2025年中心預算公開收支附表

一、?收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、基本支出預算表

五、項目支出預算表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算三公經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經營預算支出表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。