目　錄

第一部分　單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況

第二部分　2025年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

二、中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預(yù)算安排情況

五、國有資產(chǎn)占用情況

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

第三部分　2025年部門預(yù)算公開收支附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　中心概況

一、單位主要職責(zé)

1、承擔(dān)全市醫(yī)療保障系統(tǒng)（基金結(jié)算網(wǎng)、采購平臺(tái)網(wǎng)、基金監(jiān)控網(wǎng)）及公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。

2、負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理、信息系統(tǒng)安全保密工作，建設(shè)醫(yī)療保障數(shù)據(jù)中心，開展大數(shù)據(jù)分析，實(shí)施智能監(jiān)控和醫(yī)保數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況

中心內(nèi)設(shè)科室科室3個(gè)，包括：綜合科、建設(shè)維護(hù)科、信息服務(wù)科。中心現(xiàn)現(xiàn)有人員編制數(shù)12個(gè)，實(shí)有在職人數(shù)12人，退休人員1人。

第二部分　2025年中心預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1．預(yù)算收入情況：2025年預(yù)算收入總額190.77，201.24萬元，比上年預(yù)算減少10.47萬元，減少5.20%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款190.77萬元，占收入總額的100%；政府性基金收入0萬元，占收入總額的0%；納入專戶管理的非稅收入0萬元，占收入總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入總額的 0%；其他收入 0萬元，占收入總額的0 %。減少的原因是年末共2名新入職員工，其工資指標(biāo)還未追加納入預(yù)算。

2．預(yù)算支出情況：2024年預(yù)算支出總額190.77萬元，比上年預(yù)算減少10.47萬元，減少5.20%。其中：基本支出135.92萬元，占總支出的71.25％；項(xiàng)目支出54.85萬元，占總支出的28.75％。主要用于本中心臨時(shí)人員工資福利支出、中心固定資產(chǎn)配置、醫(yī)保信息系統(tǒng)維護(hù)等。預(yù)算支出減少的原因是中心年末新進(jìn)2名職工人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等未納入改預(yù)算指標(biāo)。

二、中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化情況

2025年中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為12.26萬元，較上年預(yù)算減少1.18萬元。其中：辦公費(fèi)2.50萬元、印刷費(fèi)0.50萬元、水電1.00萬元、郵電費(fèi)1.00萬元、差旅費(fèi)2.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.30萬元、維修費(fèi)0.30萬元、會(huì)議費(fèi)0.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.20萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.72萬元、福利費(fèi)1.50萬元、其他商品和服務(wù)支出1.54萬元。減少主要原因是中心年末新進(jìn)2名職工公用還未上指標(biāo)納入預(yù)算。

三、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.20萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、政府采購預(yù)算安排情況

2025年無政府采購預(yù)算。

五、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年底，本部門固定資產(chǎn)總值37.50萬元，單位價(jià)值10萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套）。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

第三部分　2025年中心預(yù)算公開收支附表

一、?收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、基本支出預(yù)算表

五、項(xiàng)目支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

六、政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。