目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員構成

第二部分　2020年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

二、部門支出預算情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2020年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市招商服務中心部門概況

一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

天門市招商服務中心為市政府直屬事業單位，負責直接組織全市招商引資工作。其主要職責是：參與制訂全市招商引資發展戰略；擬訂招商投資的有關辦法并組織實施；分析、研究全市招商引資情況及有關動態；制定全市對外招商引資的年度責任目標；策劃全市招商引資項目，發布全市招商引資信息，指導和考核全市招商引資工作；組織、參與省市有關部門在國內外的招商引資活動，負責全市在境內外舉辦的招商引資活動；負責專班和駐外辦事處的管理，組織和實施專班專業招商及駐外辦事處駐點招商工作；承辦上級交辦的其它事項。

????（二）機構設置情況

天門市招商服務中心機關內設科室8個，包括：招商一、二、三、四部，項目統計科，政工科，財務科，機關辦公室。

二、部門預算單位構成

納入天門市招商服務中心2020年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關及招商一、二、三、四部；無下屬二級單位。

三、人員構成

天門市招商服務中心編制人數35人，其中：行政編制16人，事業編制19人。在職實有人數35人，其中：行政編制16人，事業編制19人。

離退休人員0人。

第二部分　天門市招商服務中心2020年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

2020年部門預算收入總額986.78萬元，較上年預算增加584.45萬元,增長145%。其中：經費撥款986.78萬元，納入金庫管理的非稅收入0萬元，政府性基金收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結余0萬元。

二、部門支出預算情況

2020年部門預算支出總額986.78萬元，較上年預算增加584.45萬元,增長145%。其中：一般公共服務986.78萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業0萬元。

三、一般公共預算支出情況

2020年一般公共預算支出總額986.78萬元，較上年預算安排增加584.45萬元,增長145%。增加原因是：機構改革后招商引資任務加重，招商業務增加。具體情為：

（一）基本支出386.78萬元，其中:（1）人員支出363.26萬元，較上年減少16.23萬元,減少4.3%。（2）日常公用支出23.53萬元，較上年增加0.68萬元，增長3%。

（二）項目支出600萬元，占支出總額的61%。其中：招商引資商貿事務支出600萬元。

四、政府性基金收支情況

2020年本部門無政府性基金預算收支。

五、機關運行經費情況

反映部門的日常公用經費支出情況。

2020年部門預算安排機關運行經費23.53萬元，其中：辦公費5.55萬元、維修（護）費0.37萬元、差旅費3.7萬元、會議費0.74萬元、培訓費0.74萬元、公務接待費0.41萬元、印刷費0.41萬元、水費0.37萬元、電費0.74萬元、郵電費1.11萬元、公務車運行維護費7.0萬元、工會經費2.38萬元。較上年預算增加0.68萬元,增長3%。增長原因是：公務車故障維修。

六、部門“三公”經費預算情況

反映部門“三公”經費財政撥款預算情況。包括“三公”經費預算的年度對比，相關經費測算安排的主要依據等。

2020年“三公”經費預算7.41萬元，較上年預算增加3.52萬元，增加90%。其中：公務接待費0.41萬元，較上年增加0.02萬元，增加5%；公車運行維護費7.0萬元，較上年增加3.5萬元，增長100%。原因：公務車故障維修。

七、政府采購預算安排情況

反映當年預算安排的政府采購明細情況。

2020年政府采購預算0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

八、國有資產占用情況

截至2019年底，本部門占有使用國有資產102.83萬元，主要資產為：辦公電腦、打印機、投影儀等辦公設備合計29.70萬元；一般公務用車2輛，價值合計47.78萬元（其中一輛價值29.90萬元，另一輛價值17.88萬元）；辦公桌椅、會議室及檔案室辦公家具用具等合計25.35萬元。

????九、預算績效管理情況?

 ?

第三部分　天門市招商服務中心2020年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):（如）

1、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

5、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療（項）：指上述科目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。