目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員構成

第二部分　2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

二、部門預算支出情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2021年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市招商服務中心部門概況

一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

天門市招商服務中心為市政府直屬事業單位，負責直接組織全市招商引資工作。其主要職責是：參與制訂全市招商引資發展戰略；擬訂招商投資的有關辦法并組織實施；分析、研究全市招商引資情況及有關動態；制定全市對外招商引資的年度責任目標；策劃全市招商引資項目，發布全市招商引資信息，指導和考核全市招商引資工作；組織、參與省市有關部門在國內外的招商引資活動，負責全市在境內外舉辦的招商引資活動；組織和實施專班專業招商工作；承辦上級交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

天門市招商服務中心機關內設科室8個，包括：招商一、二、三、四部，項目統計科，政工科，財務科，機關辦公室。

二、部門預算單位構成

納入天門市招商服務中心2021年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關及招商一、二、三、四部；無下屬二級單位。

三、人員構成

????天門市招商服務中心編制人數31人，其中：行政編制13人，事業編制18人。在職實有人數31人，其中：行政編制13人，事業編制18人。

離退休人員0人。

第二部分　天門市招商服務中心2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

2021年部門預算收入總額951.88萬元，較上年預算減少34.9萬元,降低3.5%。其中：一般公共預算財政撥款951.88萬元，占收入總額的100%。

二、部門預算支出情況

2021年部門預算支出總額951.88萬元，較上年預算減少34.9萬元,降低3.5%。按支出功能科目分：一般公共服務951.88萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業0萬元。

三、一般公共預算支出情況

2021年一般公共預算支出總額951.88萬元，較上年預算減少34.9萬元,降低3.5%。降低原因是：單位機構改革，部分人員人事變動，人員減少。具體包括：

（一）基本支出351.88萬元，占支出總額的36.97%。其中:1、人員支出330.07萬元，較上年減少33.19萬元,降低9.1%。2、日常公用支出21.81萬元，較上年減少1.72萬元，降低7.3%。

（二）項目支出600萬元，占支出總額的63.03%。其中：招商引資商貿事務支出600萬元。

四、政府性基金收支情況

2021年本單位無政府性基金預算收支。

五、機關運行經費情況

2021年部門預算安排機關運行經費21.81萬元，較上年預算減少1.72萬元,降低7.3%。降低原因是：單位機構改革，部分人員人事變動，人員減少。其中：辦公費4.95萬元、維修（護）費0.33萬元、差旅費3.3萬元、會議費0.66萬元、培訓費0.66萬元、公務接待費0.38萬元、印刷費0.36萬元、水費0.33萬元、電費0.66萬元、郵電費0.99萬元、公務車運行維護費7.0萬元、工會經費2.18萬元。

六、部門“三公”經費預算情況

2021年“三公”經費預算7.38萬元，較上年預算減少0.03萬元，下降0.4%。其中：公務接待費0.38萬元，較上年減少0.03萬元，下降7.3%，原因為單位機構改革，部分人員人事變動，人員減少；公車運行維護費7萬元，和上年度相同。

七、政府采購預算安排情況

2021年政府采購預算0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

八、國有資產占用情況

截至2020年底，本部門占有使用國有資產102.83萬元，主要資產為：辦公電腦、打印機、投影儀等辦公設備合計29.70萬元；一般公務用車2輛，價值合計47.78萬元（其中一輛價值29.90萬元，另一輛價值17.88萬元）；辦公桌椅、會議室及檔案室辦公家具用具等合計25.35萬元。

九、重點項目預算的績效目標

第三部分　天門市招商服務中心2021年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作的支出。

4、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7、節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指用于城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。