天門市招商服務(wù)中心2023部門預(yù)算公開

目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

二 、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員構(gòu)成

第二部分　2023年部門預(yù)算編制情況說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

二、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化情況

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預(yù)算安排情況

五、國有資產(chǎn)占用情況

六、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

第三部分　2023年部門預(yù)算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、政府采購預(yù)算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市招商服務(wù)中心部門概況

1. 主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責

天門市招商服務(wù)中心為市政府直屬事業(yè)單位，負責直接組織全市招商引資工作。其主要職責是：參與制訂全市招商引資發(fā)展戰(zhàn)略；擬訂招商投資的有關(guān)辦法并組織實施；分析、研究全市招商引資情況及有關(guān)動態(tài)；制定全市對外招商引資的年度責任目標；策劃全市招商引資項目，發(fā)布全市招商引資信息，指導(dǎo)和考核全市招商引資工作；組織、參與省市有關(guān)部門在國內(nèi)外的招商引資活動，負責全市在境內(nèi)外舉辦的招商引資活動；負責專班和駐外辦事處的管理，組織和實施專班專業(yè)招商及駐外辦事處駐點招商工作；承辦上級交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

天門市招商服務(wù)中心機關(guān)內(nèi)設(shè)科室九個，包括：紡織服裝產(chǎn)業(yè)招商分中心，生物醫(yī)藥化工產(chǎn)業(yè)招商分中心，裝備制造產(chǎn)業(yè)招商分中心，農(nóng)副產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)招商分中心，新興產(chǎn)業(yè)招商分中心，機關(guān)辦公室，駐外管理辦公室，項目統(tǒng)計和服務(wù)科，大數(shù)據(jù)分析研判科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入天門市招商服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級機關(guān)及產(chǎn)業(yè)招商分中心和駐外辦事處，無下屬二級單位。

三、人員構(gòu)成

天門市招商服務(wù)中心編制人數(shù)36人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制25人。在職實有人數(shù)36人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制25人。

離退休人員1人。

第二部分　天門市招商服務(wù)中心部門預(yù)算編制情況說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1．預(yù)算收入情況：2023年預(yù)算收入總額1151.12萬元，比上年預(yù)算增加257.95萬元，增加28.88%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款1151.12萬元，占收入總額的100%。收入增加主要原因是招考錄入人員增加，人員類經(jīng)費撥款增加；新增加駐外招商辦事處，招商引資項目經(jīng)費相應(yīng)增加了。

2．預(yù)算支出情況：2023年預(yù)算支出總額1151.12萬元，比上年預(yù)算增加257.95萬元，增加28.88%。其中：人員類項目支出352.31萬元，公用經(jīng)費項目支出48.82萬元，特定目標類項目支出750萬元。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出1068萬元，占本年支出92.78％；社會保障和就業(yè)支出35.88萬元，占本年支出3.12％；醫(yī)療衛(wèi)生支出17.05萬元，占本年支出1.48％；住房保障支出30.20萬元，占本年支出2.62%。支出增加主要原因是招考錄入人員增加，人員類經(jīng)費撥款增加；新增加駐外招商辦事處，招商引資項目經(jīng)費相應(yīng)增加了。

二、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化情況

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額48.82萬元，比上年預(yù)算增加21.94萬元，增長81.62%。其中：辦公費7.75萬元、印刷費1.55萬元、水費0.62萬元、電費2.48萬元、郵電費3.10萬元、物業(yè)管理費0.93萬元、差旅費6.20萬元、維修（護）費0.93萬元、會議費1.55萬元、培訓費0.62萬元、公務(wù)接待費0.62萬元、工會經(jīng)費2.20萬元、福利費4.65萬元、公務(wù)用車運行維護費3.00萬元、其他交通費用7.97萬元、其他商品和服務(wù)支出4.65萬元。增長主要原因是2023年度招考錄入人員增加了。

三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.62萬元，較上年預(yù)算減少0.17萬元，下降4.49%，其中：公務(wù)接待費0.62萬元，較上年增加0.33萬元，增加113.79%，原因就是本年度招考錄入人員增加；公務(wù)用車運行維護費3.00萬元，較上年減0.50萬元，下降14.29%，原因本年度報廢減少了一輛公車。

四、政府采購預(yù)算安排情況

2022年政府采購預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

五、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)總計111.84萬元，主要資產(chǎn)為：辦公電腦、打印機、投影儀等通用辦公設(shè)備合計48.61萬元；一般公務(wù)用車1輛，價值合計29.90萬元；辦公桌椅、會議室及檔案室等辦公家具用具合計33.33萬元。

1. 重點項目預(yù)算的績效目標

第三部分　2022年部門預(yù)算公開表

1. 部門收支總表

1. 部門收入總表

1. 部門支出總表

1. 財政撥款收支總表

1. 一般公共預(yù)算支出表

1. 一般公共預(yù)算基本支出表

1. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

1. 政府性基金預(yù)算支出表

1. 政府采購預(yù)算表

1. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指本級財政一般公共預(yù)算當年撥付的資金。

二、人員類項目：指部門和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出項目。

三、運轉(zhuǎn)類項目：指各部門和單位為保障其機構(gòu)自身正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費項目和專項用于大型公用設(shè)施、大型專用設(shè)備、專業(yè)信息系統(tǒng)運行維護等的其他運轉(zhuǎn)類項目。

四、特定目標類項目：指部門和單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

六、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

七、政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。