天門市招商服務中心2024年部門預算公開

目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二 、部門預算單位構成

三、 人員構成

第二部分　2024年部門預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預算安排情況

五、國有資產占用情況

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分　2024年部門預算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經營預算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分 天門市招商服務中心概況

一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

市招商服務中心是市政府直屬事業單位，為正科級，加掛市投資促進中心牌子。市招商服務中心貫徹落實中央關于招商引資工作的方針政策和決策部署，落實省委、市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強對招商引資工作的集中統一領導。主要職責是：

參與制定全市招商引資發展規劃；擬定招商引資的有關辦法并組織實施；分析、研究全市招商引資情況及有關動態；制定全市對外招商引資的年度責任目標；策劃全市招商引資項目，發布全市招商引資信息，指導和考核全市招商引資工作；組織、參與省市有關部門在國內外的招商引資活動，負責全市在境內外舉辦的招商引資活動；負責招商專班和駐外辦事處的管理，組織和實施專班專業招商及駐外辦事處駐點招商工作；為重點投資項目提供綠色通道服務；完成上級交辦的其他任務。

1. 機構設置情況

天門市招商服務中心機關內設科室3個，包括：辦公室、信息統計科、項目服務科。

中心機關下設招商分中心5個，包括：紡織服裝產業招商分中心、裝備制造產業招商分中心、生物醫藥化工產業招商分中心、新興產業招商分中心、農副產品深加工產業招商分中心。

二、部門預算單位構成

納入天門市招商服務中心2024年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關及下設機構。

三、人員構成

天門市招商服務中心機關事業編制15名，下設機構事業編制30名。2023年在職實有人數28人，其中行政編制7人，事業編制21人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

第二部分　天門市招商服務中心預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

1．預算收入情況：2024年預算收入總額1215.01萬元，比上年預算增加63.89萬元，增長5.55%。其中：一般公共預算財政撥款1215.01萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，單位資金收入0萬元，上年結余結轉0萬元。收入增長主要原因是本年度增加了產業鏈招商經費100萬元。

2．預算支出情況：2024年預算支出總額1215.01萬元，比上年預算增加63.89萬元，增長5.55。其中：人員類項目支出371.58萬元， 公用經費項目支出43.43萬元，其他運轉類項目支出0萬元，特定目標類項目支出800萬元（其中招商引資項目經費700萬元，產業鏈招商經費100萬元）。本年支出構成為：一般公共服務支出 1127.96萬元，占本年支出92.84％；社會保障和就業支出39.13萬元，占本年支出 3.22％；醫療衛生支出15.91萬元，占本年支出1.31％；住房保障支出32.01萬元，占本年支出2.63%。支出增長主要原因是本年度增加了產業鏈招商經費100萬元。

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

2024年機關運行經費預算總額43.43萬元，比上年預算減少5.39萬元，下降11.04%。其中：辦公費7萬元、印刷費1.4萬元、水費0.56萬元、電費2.24萬元、郵電費2.80萬元、物業管理費0.84萬元、差旅費5.6萬元、維修（護）費0.84萬元、會議費1.4萬元、培訓費0.56萬元、公務接待費0.56萬元、工會經費1.966萬元、福利費4.2萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他交通費用6.228萬元、其他商品和服務支出4.236萬元。下降主要原因是人員調出。

三、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年“三公”經費預算3.56萬元，較上年預算減少0.06萬元，下降1.66 %，其中：公務接待費0.56萬元，較上年減少0.06萬元，下降9.68 %，原因為人員調出；因公出國（境）經費0萬元，較上年減少0萬元；公車運行維護費3萬元，較上年減少0萬元。

四、政府采購預算安排情況

2024年政府采購預算15萬元（因含在招商引資項目經費700萬元中，所以沒有單獨列示），較上年增加15萬元。具體包括：1、家俱用具5萬元；2、通用設備10萬元。

五、國有資產占用情況

截至上年底，本部門占有使用國有資產1226199.42元，主要資產為：辦公設備189臺，價值593864.42元；車輛一臺，價值299000元；家俱用具338件（套），價值333335元。單位價值10萬元以上通用設備有1輛，系我中心公務車，單位價值299000元。我中心沒有土地房屋。

六、重點項目預算的績效目標

為認真貫徹落實市委九屆七次全會暨市委經濟工作會議精神，深入實施招商引資“一號工程”，大力開展產業鏈招商、以商招商、商會招商，著力打造“一城五中心”，加快建設四化同步發展示范區，2024年招商引資目標計劃如下：2024年全市計劃新簽約億元以上產業項目不少于100個，項目投資總金額不低于500億元，其中：總投資50億元及以上產業項目2個，總投資20億元及以上產業項目10個。鼓勵引進一批總投資億元以下產業鏈延鏈、補鏈、強鏈項目和產業集群項目。加強外資招引，力爭全年引進1個以上合同外資1000萬美元的項目。

第三部分　2024年部門預算公開表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三 、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經營預算支出表

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、人員類項目：指部門和單位有關人員的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出項目。

三、運轉類項目：指各部門和單位為保障其機構自身正常運轉、完成日常工作任務所發生的公用經費項目和專項用于大型公用設施、大型專用設備、專業信息系統運行維護等的其他運轉類項目。

四、特定目標類項目：指部門和單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

五、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

六、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

七、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。