目　錄

第一部分　部門概況

1. 主要職能

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 人員構(gòu)成

第二部分　2019年部門預(yù)算情況說明

一、部門收入預(yù)算情況

二、部門支出預(yù)算情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況

六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

七、政府采購預(yù)算安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績效管理情況

第三部分　2019年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市人大常委會概況

一、部門主要職能

市人大常委會辦公室在職人員53人，退休人員36人。內(nèi)設(shè)“八委三室”，即財政經(jīng)濟委員會、法制委員會、社會建設(shè)委員會、代表聯(lián)絡(luò)人事任免工作委員會、預(yù)算工作委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會與僑務(wù)民族外事宗教工作委員會、農(nóng)村工作委員會、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護工作委員會、辦公室、研究室、規(guī)范性文件備案審查室等。市直機關(guān)人大聯(lián)絡(luò)處掛靠代表聯(lián)結(jié)人事任免工作委員會。

第二部分　天門市人大常委會2019年部門預(yù)算情況說明

一、部門收入預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算收入總額828.46萬元，較上年預(yù)算增加23.54萬元,增長2.92%。其中：經(jīng)費撥款828.46萬元，納入金庫管理的非稅收入0萬元，政府性基金收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)余76.38萬元。

二、部門支出預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算支出總額828.46萬元，較上年預(yù)算增加23.54萬元,增長2.92%。其中：一般公共服務(wù)828.46萬元 。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2019年一般公共預(yù)算支出總額828.46萬元，較上年預(yù)算安排增加23.54萬元,增長2.92%。增長原因是：機關(guān)人員增加。具體情況包括：

1、基本支出582.96萬元，其中:（1）人員支出516.49萬元，較上年增加36.9萬元,增長7.69%。（2）日常公用支出66.47萬元，較上年增加1.14萬元，增長1.74%。

2、項目支出245.5萬元，其中：（1）代表工作項目115萬元，主要用于代表活動經(jīng)費。（2）人大信訪工作項目22.5萬元,主要用于代表來信來訪等工作。

1. 政府性基金收支情況

2019年本部門無政府性基金預(yù)算收支。

1. 機關(guān)運行經(jīng)費情況

2019年部門預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費66.47萬元，其中：辦公費6.75萬元、印刷費0.5萬元、水費0.45萬元、電費0.9萬元、郵電費1.35萬元、差旅費4.5萬元。較上年預(yù)算增加1.14萬元,增長1.74%。增長原因是：機關(guān)人員增加。

六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算46.23萬元，較上年預(yù)算減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)接待費1.23萬元，較上年減少0萬元，下降0%；因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公車運行維護費45萬元，較上年減少0萬元，下降0%。

七、政府采購預(yù)算安排情況

無當年預(yù)算安排的政府采購明細情況。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)181.68萬元，主要資產(chǎn)為：一般公務(wù)用車5輛，通用設(shè)備49.87萬元，家具用具24.25萬元。

九、預(yù)算績效管理情況

沒有需要填報績效評價管理的項目。

第三部分　天門市人大常委會2019年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1.一般行政管理事務(wù)：反映市人大常委會機關(guān)履職過程中發(fā)生的服務(wù)保障類支出和共性工作支出。服務(wù)保障類支出主要包括機關(guān)自身建設(shè)、人大理論研究、機關(guān)辦公樓運行保障、機關(guān)辦公信息化建設(shè)、會議信息化建設(shè)、機關(guān)財務(wù)及資產(chǎn)管理、檔案及保密工作、機關(guān)離退休干部工作、機關(guān)黨團群婦組織工作等開支。共性工作支出主要包括綜合治理、精神文明、黨建、精準扶貧等工作開支。

2.人大會議：反映市人大召開的各類會議項目的支出，包括：市人民代表大會會議、市人大常委會會議等。

3.人大監(jiān)督：反映市人大及其常委會為依法行使監(jiān)督權(quán)，開展監(jiān)督工作進行的調(diào)研、視察、考察等方面的支出。

4.代表工作：反映依法保障人大代表閉會期間的活動開支。包括：辦理代表議案、建議；在市人民代表大會閉會期間組織市人大代表調(diào)研、視察、培訓(xùn)；受全國、省人大常委會委托，組織人大代表調(diào)研、視察、培訓(xùn)；市人大常委會組成人員、各專門（工作）委員會委員到其所在代表小組參加代表活動；走訪聯(lián)系全國人大代表、省人大代表；其他直接服務(wù)于代表履職活動的支出。