目 ?? 錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分2018年度部門決算表

一、部門匯總表（部門匯總）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

(七)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

二、本級(jí)決算表（一級(jí)機(jī)關(guān)）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2018年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分名詞解釋

????第一部分?部門概況

一、主要職能

天門市人大常委會(huì)在職人員53人，退休人員40人。內(nèi)設(shè)“八委三室”，即財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、法制委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)、代表聯(lián)絡(luò)人事任免工作委員會(huì)、預(yù)算工作委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì)與僑務(wù)民族外事宗教工作委員會(huì)、農(nóng)村工作委員會(huì)、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護(hù)工作委員會(huì)、辦公室、研究室、規(guī)范性文件備案審查室等。市直機(jī)關(guān)人大聯(lián)絡(luò)處掛靠代表聯(lián)結(jié)人事任免工作委員會(huì)。

天門市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)是天門市人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，是地方國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)的組成部門，擔(dān)負(fù)著在黨的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的各項(xiàng)職責(zé)，具體如下：

（一）在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；

（二）領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉；

（三）召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議；

（四）討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；

（五）根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；

（六）監(jiān)督本級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見；

（七）撤銷下一級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；

（八）撤銷本級(jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；

（九）在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副市長(zhǎng)的個(gè)別任免；在市長(zhǎng)和人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從本級(jí)人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)上一級(jí)人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案；

（十）根據(jù)市長(zhǎng)的提名，決定本級(jí)人民政府秘書長(zhǎng)、局長(zhǎng)、委員會(huì)主任、科長(zhǎng)的任免，報(bào)上一級(jí)人民政府備案；

（十一）按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員。

（十二）在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副市長(zhǎng)、的職務(wù)；決定撤銷由它任命的本級(jí)人民政府其他組成人員和人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員。

（十三）在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；

（十四）決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。

二、部門決算單位構(gòu)成

天門市人大常委會(huì)辦公室部門決算包括：局（委、辦）機(jī)關(guān)及基層單位決算。

納入部門決算匯總范圍的單位共1個(gè)，包括：

1.天門市人大常委會(huì)辦公室

第二部分　2018年度部門決算表

一、部門匯總表（系統(tǒng)匯總）

(一)收入支出決算總表（匯總附表1）

(二)收入決算表（匯總附表2）

????(三)支出決算表（匯總附表3）

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表（匯總附表4）

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（匯總附表5）

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（匯總附表6）

(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（匯總附表7）

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（匯總附表8）

二、本級(jí)決算表（一級(jí)機(jī)關(guān)）

(一)收入支出決算總表（附表1）

(二)收入決算表（附表2）

(三)支出決算表（附表3）

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表（附表4）

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附表5）

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（附表6）

(七)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附表7）

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（附表8）

第三部分?2018年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

一、2018年部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況

2018年度收入總計(jì)1098.25萬(wàn)元，支出總計(jì)1170.31萬(wàn)元。與上年度相比，收入總計(jì)增加41.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.97%；支出總計(jì)增加162.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.14%。增減原因主要有工資調(diào)整及人員變動(dòng)。

（二）收入決算情況

2018年度本年收入1098.25萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1098.25萬(wàn)元，占100%。

（三）支出決算情況

2018年度本年支出1170.31萬(wàn)元，其中：基本支出946.21萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的80.85%；項(xiàng)目支出224.1萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的19.15%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款收入決算合計(jì)1098.25萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1098.25萬(wàn)元，占收入決算合計(jì)的100%。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余166.88萬(wàn)元。

2018年度財(cái)政撥款支出決算合計(jì)1170.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1170.31萬(wàn)元，占支出決算合計(jì)的100%。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余94.82萬(wàn)元。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為1170.31萬(wàn)元，其中：基本支出946.21萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的80.85 %；項(xiàng)目支出224.1萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的19.15 %。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)162.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.14%。增減原因主要有工資調(diào)整及人員變動(dòng)。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)946.21萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)895.19萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)275.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為24.69萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)12.54萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.96萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.18萬(wàn)元。

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為24.69萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位），其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)12.54萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.96萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.18萬(wàn)元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比預(yù)算數(shù)減少21.54萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)較少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加12.54萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少34.04萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)減少0.05萬(wàn)元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說(shuō)明

（1）因公出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)，累計(jì)2人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。2018年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.96萬(wàn)元。主要用于車輛燃油、維修、保險(xiǎn)等費(fèi)用支出。2018年財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為5輛。截至2018年底，本部門共有公務(wù)車輛5輛，價(jià)值107.56萬(wàn)元。

（3）公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2018年公務(wù)接待全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，主要用于按有關(guān)規(guī)定接待調(diào)研考察、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)所產(chǎn)生的活動(dòng)場(chǎng)地租賃、工作餐費(fèi)等各類支出，共計(jì)接待52批次，158人次。

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

2018年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；本年收入0萬(wàn)元；本年支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。與上年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)增加0萬(wàn)元；支出總計(jì)增加0萬(wàn)元。

二、重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門（單位）2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.02萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)6.06萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.34萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.52萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.78萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)4萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.96萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.96萬(wàn)元。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少1.93萬(wàn)元，降低2.95%。主要原因是：控制了公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門（單位）2018年度政府采購(gòu)支出總額38.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出38.79萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額38.79萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，本部門（單位）共有車輛5輛，其中應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

沒有開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

??第四部分名詞解釋

一、部門決算：是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財(cái)政部門決算編審要求，在日常會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

二、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十三、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。