目　錄

第一部分　部門概況

1. 主要職責及機構設置情況

2. 部門預算單位構成

3. 人員構成

第二部分　2020年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

二、部門預算支出情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2020年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　天門市人大常委會概況

一、部門主要職能

天門市人民代表大會常務委員會是天門市人民代表大會的常設機構，是地方國家權力機關的組成部門，擔負著在黨的領導下，認真履行憲法和法律賦予的各項職責，具體如下：

（一）在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行；

（二）領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉；

（三）召集本級人民代表大會會議；

（四）討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；

（五）根據本級人民政府的建議，決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更；

（六）監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見；

（七）撤銷下一級人民代表大會及其常務委員會的不適當的決議；

（八）撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令；

（九）在本級人民代表大會閉會期間，決定副市長的個別任免；在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案；

（十）根據市長的提名，決定本級人民政府秘書長、局長、委員會主任、科長的任免，報上一級人民政府備案；

（十一）按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

（十二）在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長、的職務；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

（十三）在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；

（十四）決定授予地方的榮譽稱號。

二、 部門預算單位構成

市人大常委會內設“八委三室”，即財政經濟委員會、法制委員會、社會建設委員會、代表聯絡人事任免工作委員會、預算工作委員會、教育科學文化衛生工作委員會與僑務民族外事宗教工作委員會、農村工作委員會、城鄉建設環境資源保護工作委員會、辦公室、研究室、規范性文件備案審查室。市直機關人大聯絡處掛靠代表聯結人事任免工作委員會。

三、 人員構成

天門市人大常委會編制人數50人，其中：行政編制40人，事業編制5人，工勤編制5人。在職實有人數50人，其中：行政編制40人，事業編制5人，工勤編制5人。

離退休人員36人，其中：退休36人。

第二部分　天門市人大常委會2020年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

2020年部門預算收入總額918.89萬元，較上年預算增加90.43萬元,增長10.91%。其中：一般公共預算財政撥款880.89萬元，占收入總額的95.86%；政府性基金收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；事業單位經營收入0萬元；其他收入0萬元；上年結余38萬元。

二、部門預算支出情況

2020年部門預算支出總額918.89萬元，較上年預算增加90.43萬元,增長10.91%。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務918.89萬元 。

三、一般公共預算支出情況

2020年一般公共預算支出總額880.89萬元，較上年預算增加52.43萬元,增長6.32%。增長原因是：機關人員經費增長。具體包括：

（一）基本支出635.39萬元，占支出總額的72.13%。其中:1、人員支出575.76萬元，較上年增加59.27萬元,增長11.47%。2、日常公用支出59.63萬元，較上年減少6.84萬元，減少10.29%。

（二）項目支出245.5萬元，占支出總額的27.87%。

四、政府性基金收支情況

2020年政府性基金預算收入0萬元，較上年預算增加0萬元。

2020年政府性基金支出0萬元，較上年預算增加0萬元。

五、機關運行經費情況

2020年部門預算安排機關運行經費59.62萬元，較上年預算減少6.84萬元,減少10.29%。減少原因是：人員減少，開支預算減少。其中：辦公費6.9萬元、印刷費0.5萬元、水費0.5萬元、電費0.9萬元、郵電費1.38萬元、差旅費4.6萬元、工會經費3.9萬元、公務用車運行維護費37.5萬元。

六、部門“三公”經費預算情況

2020年“三公”經費預算38.59萬元，較上年預算減少7.64萬元，下降16.53%。其中：公務接待費1.09萬元，較上年減少0.14萬元，下降11.38%，原因為壓縮公務接待支出；因公出國（境）經費0萬元，較上年減少0萬元；公車運行維護費37.5萬元，較上年減少7.5萬元，下降16.67%，原因為壓縮公務用車支出。

七、政府采購預算安排情況

2020年政府采購預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至2019年底，本部門占有使用國有資產181.68萬元，主要資產為：一般公務用車5輛，通用設備49.87萬元，家具用具24.25萬元。

九、重點項目預算的績效目標

沒有需要填報績效評價管理的項目。

第三部分　天門市人大常委會2020年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1.一般行政管理事務：反映市人大常委會機關履職過程中發生的服務保障類支出和共性工作支出。服務保障類支出主要包括機關自身建設、人大理論研究、機關辦公樓運行保障、機關辦公信息化建設、會議信息化建設、機關財務及資產管理、檔案及保密工作、機關離退休干部工作、機關黨團群婦組織工作等開支。共性工作支出主要包括綜合治理、精神文明、黨建、精準扶貧等工作開支。

2.人大會議：反映市人大召開的各類會議項目的支出，包括：市人民代表大會會議、市人大常委會會議等。

3.人大監督：反映市人大及其常委會為依法行使監督權，開展監督工作進行的調研、視察、考察等方面的支出。

4.代表工作：反映依法保障人大代表閉會期間的活動開支。包括：辦理代表議案、建議；在市人民代表大會閉會期間組織市人大代表調研、視察、培訓；受全國、省人大常委會委托，組織人大代表調研、視察、培訓；市人大常委會組成人員、各專門（工作）委員會委員到其所在代表小組參加代表活動；走訪聯系全國人大代表、省人大代表；其他直接服務于代表履職活動的支出。