目 ?錄

　　第一部分　部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　?三、人員構(gòu)成

　　第二部分　2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)收入預(yù)算情況

　　二、部門(mén)支出預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算支出情況

　　四、政府性基金收支情況

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　六、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第三部分 ?2019年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)預(yù)算收支總表

　　二、部門(mén)預(yù)算收入總表

　　三、部門(mén)預(yù)算支出總表

　　四、一般公共預(yù)算收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出總表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、政府性基金預(yù)算支出表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　九、政府采購(gòu)預(yù)算表

　　第四部分　名詞解釋

第一部分　市政府辦公室部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　（一）負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

　　（二）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。

　　（三）研究市政府各部門(mén)和各地請(qǐng)示市政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

　　（四）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)市政府部門(mén)間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

　　（五）督促檢查市政府各部門(mén)和各地對(duì)市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

　　（六）負(fù)責(zé)市政府的值班工作，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

　　（七）負(fù)責(zé)辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。

　　（八）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件和應(yīng)急處置工作。辦理市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的有關(guān)信訪(fǎng)事項(xiàng)，協(xié)助處理各部門(mén)和各地向市政府反映的重要問(wèn)題。

　　（九）圍繞市政府的重點(diǎn)工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，組織調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

　　（十）指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)信息公開(kāi)和電子政務(wù)工作，及時(shí)做好信息收集和反饋工作，負(fù)責(zé)市政府信息系統(tǒng)和政府機(jī)關(guān)辦公自動(dòng)化的建設(shè)和管理。

　　（十一）負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)的組織安排。做好行政事務(wù)工作及行政接待工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志服務(wù)。負(fù)責(zé)聯(lián)系市政府駐漢辦事處、駐京聯(lián)絡(luò)處。

　　（十二）負(fù)責(zé)全市人民防空工作。

　　（十三）負(fù)責(zé)市政府的行政法制工作。

　　（十四）研究全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中帶全局性、長(zhǎng)期性、綜合性的問(wèn)題，參與制定天門(mén)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的大政方針。

　　（十五）為重點(diǎn)投資項(xiàng)目和重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)提供綠色通道服務(wù)。

　　（十六）完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　?天門(mén)市人民政府辦公室設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及4個(gè)掛牌機(jī)構(gòu)。分別是：市政府應(yīng)急管理辦公室、綜合科、秘書(shū)一科、秘書(shū)二科、秘書(shū)三科、秘書(shū)四科、秘書(shū)五科、秘書(shū)六科、調(diào)研科（信息科）、文書(shū)科、政工科、市政府政務(wù)督查室、市政府電子政務(wù)辦公室、市政府金融領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市政府法制辦公室、市人民防空辦公室、市政府發(fā)展研究中心。

　　三、人員構(gòu)成

　　天門(mén)市政府辦公室編制人數(shù)62人，其中行政編制48人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有人數(shù)70人，其中行政人員56人，事業(yè)人員14人。

　　退休人員7人，聘用人員7人。

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?第二部分　市政府辦公室2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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　　?一、部門(mén)收入預(yù)算情況

　　2019年部門(mén)預(yù)算收入總額1108.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加320.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)41%。增長(zhǎng)原因：一方面是人員經(jīng)費(fèi)增加，另一方面是根據(jù)工作需要增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：經(jīng)費(fèi)撥款1048.53萬(wàn)元，納入金庫(kù)管理的非稅收入60萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　二、部門(mén)支出預(yù)算情況

　　2019年部門(mén)預(yù)算支出總額1102.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加314.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%。其中：基本支出小計(jì)743.53萬(wàn)元，人員支出662.41萬(wàn)元，日常公用支出81.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出小計(jì)359萬(wàn)元。?

　　三、一般公共預(yù)算支出情況

　　2019年一般公共預(yù)算支出總額1102.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加314.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%。增長(zhǎng)原因：一方面是因?yàn)槿藛T支出增加，另一方面是根據(jù)工作需要增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。具體情況包括：

　　1.基本支出743.53萬(wàn)元，其中：（1）人員支出662.41萬(wàn)元，較上年增加75.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%。（2）日常公用支出81.12萬(wàn)元，較上年增加0.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.97%。

　　2.項(xiàng)目支出359萬(wàn)元，較上年增加了239萬(wàn)元。其中：（1）保密經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，主要用于保密工作方面的支出。（2）《政府公報(bào)》發(fā)行經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，主要用于《政府公報(bào)》印制發(fā)行。（3）行政復(fù)議工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，主要用于政府行政復(fù)議工作。（4）政務(wù)經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元，主要用于政務(wù)工作。（5）兩型社會(huì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于兩型建設(shè)工作。（6）調(diào)研、出刊、會(huì)費(fèi)、年鑒經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，屬新增項(xiàng)目，主要用于調(diào)研、出刊、會(huì)費(fèi)、年鑒開(kāi)支。（7）應(yīng)急平臺(tái)建設(shè)10萬(wàn)元，主要用于應(yīng)急平臺(tái)建設(shè)開(kāi)支。（8）信息公開(kāi)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于信息公開(kāi)工作。（9）網(wǎng)絡(luò)維護(hù)租金20萬(wàn)元，主要用于市政府辦網(wǎng)絡(luò)維護(hù)以及租金支出。（10）市長(zhǎng)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，主要用于市長(zhǎng)及對(duì)口科室日常工作支出。（11）應(yīng)急管理和宣傳費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于應(yīng)急工作的管理和宣傳。（12）放管服改革經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，屬新增項(xiàng)目，主要用于放管服工作支出。（13）十大標(biāo)志性戰(zhàn)役經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，屬新增項(xiàng)目，主要用于十大標(biāo)志性戰(zhàn)役工作。（14）重點(diǎn)辦經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于重點(diǎn)辦日常辦公開(kāi)支。（15）省政府大督查經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，屬新增項(xiàng)目，主要用于省政府在我市大督查時(shí)的相關(guān)開(kāi)支。（16）紀(jì)檢組工作費(fèi)5萬(wàn)元，屬新增項(xiàng)目，主要用于派駐紀(jì)檢組日常辦公開(kāi)支。（17）金融辦工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于金融辦和金融服務(wù)中心日常辦公支出。

　　四、政府性基金收支情況

　　2019年本部門(mén)沒(méi)有政府性基金預(yù)算收支。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　2019年部門(mén)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)81.12萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)9.30萬(wàn)元、水費(fèi)0.62萬(wàn)元，電費(fèi)1.24萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.62萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.86萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.2萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.68萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.24萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.24萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.51萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.11萬(wàn)元。較上年預(yù)算增加0.78萬(wàn)元，基本持平。增加的主要原因是新進(jìn)了工作人員。市政府辦公室將繼續(xù)厲行節(jié)約，壓減支出。

　　六、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算額為54.01萬(wàn)元，與上年持平。其中：公務(wù)接待費(fèi)1.51萬(wàn)元，與上年持平，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與上年一致。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.5萬(wàn)元，與上年持平。

　　七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

　　2019年政府采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元，與上年持平。全部為財(cái)政撥款，主要用于應(yīng)急平臺(tái)建設(shè)中購(gòu)買(mǎi)相關(guān)辦公自動(dòng)化設(shè)備。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)297.51萬(wàn)元，主要資產(chǎn)為：房屋130平方米，價(jià)值11.88萬(wàn)元；一般公務(wù)用車(chē)7輛，價(jià)值136.42萬(wàn)元；通用設(shè)備94.52萬(wàn)元，沒(méi)有單價(jià)10萬(wàn)元以上的設(shè)備；辦公家具54.69萬(wàn)元。

　　九、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　按財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)科要求，本單位沒(méi)有單項(xiàng)超過(guò)50萬(wàn)元的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，不需要填報(bào)預(yù)算績(jī)效管理情況。

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第三部分　市政府辦公室2019年部門(mén)預(yù)算表

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　　一、部門(mén)預(yù)算收支總表

　　二、部門(mén)預(yù)算收入總表

　　三、部門(mén)預(yù)算支出總表

　　四、一般公共預(yù)算收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出總表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、政府性基金支出表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　九、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

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　　一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

　　六、本部門(mén)使用的主要支出功能分類(lèi)科目(項(xiàng)級(jí))：如：

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)負(fù)擔(dān)的派駐各部門(mén)和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。　　

????2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

????3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指上述科目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　8.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。