目 ?錄

　　第一部分　部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門預算單位構成

　　?三、人員構成

　　第二部分　2019年部門預算情況說明

　　一、部門收入預算情況

　　二、部門支出預算情況

　　三、一般公共預算支出情況

　　四、政府性基金收支情況

　　五、機關運行經費情況

　　六、部門“三公”經費預算情況

　　七、政府采購預算安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、預算績效管理情況

　　第三部分 ?2019年部門預算表

　　一、部門預算收支總表

　　二、部門預算收入總表

　　三、部門預算支出總表

　　四、一般公共預算收支總表

　　五、一般公共預算支出總表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、政府性基金預算支出表

　　八、“三公”經費支出表

　　九、政府采購預算表

　　第四部分　名詞解釋

第一部分　市政府辦公室部門概況

　　一、主要職能

　　（一）負責市政府會議的準備工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

　　（二）協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

　　（三）研究市政府各部門和各地請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導同志審批。

　　（四）根據市政府領導同志的指示，對市政府部門間出現的爭議問題提出處理意見和建議，報市政府領導同志決定。

　　（五）督促檢查市政府各部門和各地對市政府決定事項及市政府領導同志有關指示的執行落實情況并跟蹤調研，及時向市政府領導同志報告。

　　（六）負責市政府的值班工作，及時向市政府領導同志報告重要情況，傳達和督促落實市政府領導同志指示。

　　（七）負責辦理涉及市政府工作范圍內的人大建議和政協提案工作。

　　（八）協助市政府領導同志做好需由市政府組織處理的突發事件和應急處置工作。辦理市委、市政府領導同志交辦的有關信訪事項，協助處理各部門和各地向市政府反映的重要問題。

　　（九）圍繞市政府的重點工作和市政府領導同志的批示，組織調查研究，及時反映情況，提出建議。

　　（十）指導、監督全市政府系統信息公開和電子政務工作，及時做好信息收集和反饋工作，負責市政府信息系統和政府機關辦公自動化的建設和管理。

　　（十一）負責市政府重大活動的組織安排。做好行政事務工作及行政接待工作，為市政府領導同志服務。負責聯系市政府駐漢辦事處、駐京聯絡處。

　　（十二）負責全市人民防空工作。

　　（十三）負責市政府的行政法制工作。

　　（十四）研究全市經濟發展中帶全局性、長期性、綜合性的問題，參與制定天門經濟、社會發展的大政方針。

　　（十五）為重點投資項目和重點工業企業提供綠色通道服務。

　　（十六）完成上級交辦的其他事項。

　　二、部門預算單位構成

　　?天門市人民政府辦公室設13個內設機構及4個掛牌機構。分別是：市政府應急管理辦公室、綜合科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、調研科（信息科）、文書科、政工科、市政府政務督查室、市政府電子政務辦公室、市政府金融領導小組辦公室、市政府法制辦公室、市人民防空辦公室、市政府發展研究中心。

　　三、人員構成

　　天門市政府辦公室編制人數62人，其中行政編制48人，事業編制14人。在職實有人數70人，其中行政人員56人，事業人員14人。

　　退休人員7人，聘用人員7人。

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?第二部分　市政府辦公室2019年部門預算情況說明

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　　?一、部門收入預算情況

　　2019年部門預算收入總額1108.53萬元，較上年預算增加320.92萬元，增長41%。增長原因：一方面是人員經費增加，另一方面是根據工作需要增加了項目經費。其中：經費撥款1048.53萬元，納入金庫管理的非稅收入60萬元，其他收入0萬元。

　　二、部門支出預算情況

　　2019年部門預算支出總額1102.53萬元，較上年預算增加314.92萬元，增長40%。其中：基本支出小計743.53萬元，人員支出662.41萬元，日常公用支出81.12萬元，項目支出小計359萬元。?

　　三、一般公共預算支出情況

　　2019年一般公共預算支出總額1102.53萬元，較上年預算安排增加314.92萬元，增長40%。增長原因：一方面是因為人員支出增加，另一方面是根據工作需要增加了項目經費。具體情況包括：

　　1.基本支出743.53萬元，其中：（1）人員支出662.41萬元，較上年增加75.14萬元，增長13%。（2）日常公用支出81.12萬元，較上年增加0.78萬元，增長0.97%。

　　2.項目支出359萬元，較上年增加了239萬元。其中：（1）保密經費15萬元，主要用于保密工作方面的支出。（2）《政府公報》發行經費16萬元，主要用于《政府公報》印制發行。（3）行政復議工作經費25萬元，主要用于政府行政復議工作。（4）政務經費48萬元，主要用于政務工作。（5）兩型社會建設經費10萬元，主要用于兩型建設工作。（6）調研、出刊、會費、年鑒經費20萬元，屬新增項目，主要用于調研、出刊、會費、年鑒開支。（7）應急平臺建設10萬元，主要用于應急平臺建設開支。（8）信息公開經費10萬元，主要用于信息公開工作。（9）網絡維護租金20萬元，主要用于市政府辦網絡維護以及租金支出。（10）市長經費80萬元，主要用于市長及對口科室日常工作支出。（11）應急管理和宣傳費10萬元，主要用于應急工作的管理和宣傳。（12）放管服改革經費20萬元，屬新增項目，主要用于放管服工作支出。（13）十大標志性戰役經費20萬元，屬新增項目，主要用于十大標志性戰役工作。（14）重點辦經費20萬元，主要用于重點辦日常辦公開支。（15）省政府大督查經費20萬元，屬新增項目，主要用于省政府在我市大督查時的相關開支。（16）紀檢組工作費5萬元，屬新增項目，主要用于派駐紀檢組日常辦公開支。（17）金融辦工作經費10萬元，主要用于金融辦和金融服務中心日常辦公支出。

　　四、政府性基金收支情況

　　2019年本部門沒有政府性基金預算收支。

　　五、機關運行經費情況

　　2019年部門預算安排機關運行經費81.12萬元，其中：辦公費9.30萬元、水費0.62萬元，電費1.24萬元，維修（護）費0.62萬元、郵電費1.86萬元、差旅費6.2萬元、印刷費0.68萬元、會議費1.24萬元、培訓費1.24萬元、公務接待費1.51萬元、公務用車運行維護費52.5萬元、工會經費4.11萬元。較上年預算增加0.78萬元，基本持平。增加的主要原因是新進了工作人員。市政府辦公室將繼續厲行節約，壓減支出。

　　六、部門“三公”經費預算情況

　　2019年 “三公”經費預算額為54.01萬元，與上年持平。其中：公務接待費1.51萬元，與上年持平，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置0萬元，與上年一致。公務用車運行維護費52.5萬元，與上年持平。

　　七、政府采購預算安排情況

　　2019年政府采購預算10萬元，與上年持平。全部為財政撥款，主要用于應急平臺建設中購買相關辦公自動化設備。

　　八、國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，本部門占有使用國有資產297.51萬元，主要資產為：房屋130平方米，價值11.88萬元；一般公務用車7輛，價值136.42萬元；通用設備94.52萬元，沒有單價10萬元以上的設備；辦公家具54.69萬元。

　　九、預算績效管理情況

　　按財政局績效評價科要求，本單位沒有單項超過50萬元的項目經費預算，不需要填報預算績效管理情況。

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第三部分　市政府辦公室2019年部門預算表

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　　一、部門預算收支總表

　　二、部門預算收入總表

　　三、部門預算支出總表

　　四、一般公共預算收支總表

　　五、一般公共預算支出總表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、政府性基金支出表

　　八、“三公”經費支出表

　　九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

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　　一、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

　　二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

　　四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

　　五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

　　六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級)：如：

　　1.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。　　

????2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

????3.一般公共服務（類）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　6.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

　　7.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療（項）：指上述科目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

　　8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。