目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.人員構(gòu)成

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入情況

二、部門預(yù)算支出情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

七、政府采購預(yù)算安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績效管理情況

第三部分 2020年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表??

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分 名詞解釋

第一部分 市政府辦公室2020年部門概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

2.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。

3.研究市政府各部門和各地請示市政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

4.根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對市政府部門間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見和建議，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

5.督促檢查市政府各部門和地方人民政府對市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

6.負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

7.組織辦理涉及市政府工作的人大建議和政協(xié)提案工作。

8.圍繞市政府的重點(diǎn)工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

9.負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)的組織安排。做好行政事務(wù)工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志服務(wù)。負(fù)責(zé)聯(lián)系市政府駐漢辦事處、駐京聯(lián)絡(luò)處。

10.負(fù)責(zé)全市金融管理、人民防空等工作。

11.牽頭做好長江大保護(hù)十大標(biāo)志性戰(zhàn)役、優(yōu)化營商環(huán)境、放管服改革等工作。

12.協(xié)調(diào)推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

13.承擔(dān)市政府法治建設(shè)相關(guān)工作。

14.研究全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中帶全局性、長期性、綜合性的問題，參與制定天門經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的大政方針。

15.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天門市人民政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個(gè)，包括：市政府總值班室、綜合科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、調(diào)研科、信息科、文書科、政工科、市政府政務(wù)督查室、法規(guī)審查科、信息管理辦公室、金融監(jiān)管科、人防管理科、行政科。

掛牌機(jī)構(gòu)3個(gè)，包括：市人民政府研究室、市人民防空辦公室、市人民政府金融領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

天門市人民政府辦公室部門預(yù)算僅指本機(jī)關(guān)預(yù)算不包括基層單位預(yù)算。

三、人員構(gòu)成

天門市政府辦公室編制人數(shù)63人，其中：行政編制52人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有人數(shù)63人，其中：行政人員52人，事業(yè)人員11人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

第二部分 市政府辦公室2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入情況

2020年部門預(yù)算收入總額1319.03萬元，較上年預(yù)算增加210.5萬元,增長18.99%。增長原因：一方面是人員經(jīng)費(fèi)增加，另一方面是因工作需要，增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1259.03萬元，占收入總額的95.45%；納入金庫管理的非稅收入60萬元，占收入總額的4.55%；其他收入0萬元。

二、部門預(yù)算支出情況

2020年部門預(yù)算支出總額1313.03萬元，較上年預(yù)算增加210.5萬元,增長19.09%。其中：基本支出小計(jì)775.03萬元，人員支出700.89萬元，日常公用支出74.14萬元，項(xiàng)目支出小計(jì)538萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2020年一般公共預(yù)算支出總額1313.03萬元，較上年預(yù)算增加210.5萬元,增長19.09%。增長原因是：人員支出增長，新增了項(xiàng)目支出。具體包括：

（一）基本支出775.03萬元，占支出總額的59.03%。其中:1.人員支出700.89萬元，較上年增加38.48萬元,增長5.81%；2.日常公用支出74.14萬元，較上年減少6.98萬元，下降8.6%。

（二）項(xiàng)目支出538萬元，占支出總額的40.97%。其中：1.辦公系統(tǒng)等級(jí)測評(píng)15萬元，主要用于協(xié)同辦公系統(tǒng)安全等級(jí)測評(píng)開支；2.門戶網(wǎng)站技術(shù)維護(hù)7萬元，主要用于政府門戶網(wǎng)站日常維護(hù)管理開支；3.電子政務(wù)外網(wǎng)維護(hù)38萬元，用于電子政務(wù)外網(wǎng)維護(hù)管理開支；4.十大標(biāo)志性戰(zhàn)役經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于十大標(biāo)志性戰(zhàn)役工作開支；5.放管服改革經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于放管服工作支出；6.省政府大督查經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于省政府在我市大督查時(shí)的相關(guān)開支；7.重點(diǎn)辦經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于重點(diǎn)辦日常辦公開支；8.辦公設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)100萬元，屬于新增項(xiàng)目，主要用于本年度辦公設(shè)備更新支出；9.網(wǎng)絡(luò)租金維護(hù)經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于市政府辦網(wǎng)絡(luò)租金及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理費(fèi)用開支；10.值班后勤保障經(jīng)費(fèi)10萬元，屬于新增項(xiàng)目，主要用于后勤保障服務(wù)工作支出；11.調(diào)研、出刊、會(huì)費(fèi)、年鑒經(jīng)費(fèi)15萬元，主要用于調(diào)研、出刊、會(huì)費(fèi)、年鑒開支；12.《政府公報(bào)》發(fā)行經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于《政府公報(bào)》印制發(fā)行開支；13.金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于金融服務(wù)中心日常辦公支出；14.信息公開經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于信息公開工作開支；15.值班管理宣傳費(fèi)用10萬元，屬于新增項(xiàng)目，主要用于值班管理宣傳工作開支；16.市長經(jīng)費(fèi)80萬元，主要用于市長及對口科室日常工作支出；17.政務(wù)經(jīng)費(fèi)48萬元，主要用于政務(wù)工作開支；18.法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)25萬元，主要用于市政府法治建設(shè)相關(guān)工作開支；19.保密經(jīng)費(fèi)15萬元，主要用于保密工作方面的支出；20.視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)45萬元，屬于新增項(xiàng)目，主要用于視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)支出。

四、政府性基金收支情況

2020年本部門沒有政府性基金預(yù)算收支。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2020年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)74.14萬元，較上年預(yù)算減少6.98萬元,下降8.6%。減少原因是：厲行節(jié)約，壓減支出 。其中：辦公費(fèi)9.45萬元、水電費(fèi)1.89萬元、郵電費(fèi)1.89萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45萬元、差旅費(fèi)6.3萬元、維修費(fèi)0.63萬元、印刷費(fèi)0.69萬元、會(huì)議費(fèi)1.26萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.26萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.37萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.4萬元。

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算47.63萬元，較上年預(yù)算減少6.38萬元，下降11.81%。其中：公務(wù)接待費(fèi)1.37萬元，較上年減少0.14萬元，下降9.27%，原因?yàn)?/span>本單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，落實(shí)了各項(xiàng)節(jié)約措施；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45萬元，較上年減少7.5萬元，下降1.29%，原因是本單位實(shí)有車輛7輛，其中1輛為實(shí)物保障車，根據(jù)公車辦意見，實(shí)物保障車2020年支出無預(yù)算；會(huì)議費(fèi)1.26萬元，較上年增加0.02萬元，增長1.61%，與上年基本持平。

七、政府采購預(yù)算安排情況

2020年政府采購預(yù)算100萬元，較上年增加90萬元，增長900%。具體包括：1.辦公設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)（空氣調(diào)節(jié)設(shè)備）8萬元；2.辦公設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)（計(jì)算機(jī)）36萬元；3.辦公設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)（打印機(jī)）6萬元；4.辦公設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)（其他辦公自動(dòng)化設(shè)備）18萬元；5.辦公設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)（辦公家具）17萬元；6.辦公設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)（其他建筑、裝飾材料）15萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)305.3萬元，主要資產(chǎn)為：房屋130平方米，價(jià)值11.88萬元；一般公務(wù)用車7輛，價(jià)值136.42萬元；通用設(shè)備94.84萬元，沒有單價(jià)10萬元以上的設(shè)備；辦公家具62.16萬元。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)

第三部分 市政府辦公室2020年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表??

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項(xiàng)級(jí)):（如）

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2.一般公共服務(wù)（類）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3.公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）：反映各級(jí)法律援助機(jī)構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項(xiàng)）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。