目　錄

第一部分　部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二 、部門預算單位構成

三、 人員構成

第二部分　2023年部門預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預算安排情況

五、國有資產占用情況

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分　2023年部門預算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、政府采購預算表

十、國有資本經營預算支出表

第四部分　名詞解釋

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第一部分　天門市文學藝術界聯合會概況

一、?主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

1.貫徹落實黨的文藝方針、政策，制訂并實施全市文學藝術的發展計劃；

2.繁榮我市文學藝術事業，組織開展文藝創作、理論研討、書刊出版、文藝評獎、組織各類文藝演出、展出活動、對外交流和權益保護等工作；

3.對團體會員履行聯絡、協調、指導、服務的職責。

（二）機關設置情況天門市文聯內設科室2個，包括：綜合辦公室、組聯部。

天門市文聯所屬二級單位1個，包括：天門市文學藝術研究中心。

二、?部門預算單位構成

納入天門市文學藝術界聯合會2023年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關及下屬1個二級單位。

三、人員構成

天門市文學藝術界聯合會編制人數5人，其中：行政編制5人，事業編制3人。在職實有人數5人，其中：行政人員3人，事業人員2人。

第二部分　天門市文學藝術界聯合會預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

1．預算收入情況：2023年預算收入總額147.91萬元，其中：一般公共預算財政撥款147.91萬元。??????????????

2．預算支出情況：2023年預算支出總額147.91萬元，其中：人員類項目支出63.57萬元， 其他運轉類項目支出8.34萬元，特定目標類項目支出76萬元。

二、機關運行經費預算安排情況

2023年機關運行經費預算總額8.24萬元，其中：辦公費1.25萬元、印刷費0.25?萬元、水費0.1萬元、電費0.4萬元、郵電費0.5萬元、?物業管理費0.15萬元、差旅費1萬元、維修（護）費0.15萬元、會議會0.25萬元、培訓費0.1萬元、工會經費0.37萬元、福利費0.75萬元、其他交通費用2.22萬元、其他商品和服務支出0.75萬元。

三、一般公共預算“三公”經費情況

2023年“三公”經費預算0.1萬元。

四、政府采購預算安排情況

2023年我單位無財政撥款的政府采購預算支出

五、國有資產占用情況

我單位未占用國有資產，無自有產權辦公用房，無公務車輛。六、重點項目預算的績效目標

根據預算績效管理要求，我單位 2023 年度一般公共預算項目支出共涉及項目 2?個，資金76萬元，占一般公共預算項目支出額的 100%。計劃用于：

1.開展紅色文藝輕騎兵--走基層活動；

2.機關運行經費；

3.協會工作經費；

項目資金使過程中嚴格按照有關財務制度執行，嚴格按照項目計劃安排和實際工作情況開支，專款專用，厲行節約。

第三部分　2023年部門預算公開表

附表：2023年部門預算公開表

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第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、人員類項目：指部門和單位有關人員的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出項目。

三、運轉類項目：指各部門和單位為保障其機構自身正常運轉、完成日常工作任務所發生的公用經費項目和專項用于大型公用設施、大型專用設備、專業信息系統運行維護等的其他運轉類項目。

四、特定目標類項目：指部門和單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

五、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

六、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

七、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。