第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項說明

一、 2018年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2018年度收入總計2214.65萬元，支出總計2489.77萬元。與上年度相比，收入總計增加517.27萬元，增長30.47%；支出總計增加807.66萬元，增長48.01%。增漲原因主要是監(jiān)察體制改革，檢察院轉(zhuǎn)隸人員33名，執(zhí)紀(jì)審查工作力度增大，導(dǎo)致項目支出增加。

（二）收入決算情況

2018年度本年收入2214.65萬元，其中：財政撥款收入2214.65萬元，占100%。

（三）支出決算情況

 2018年度本年支出2489.77萬元，其中：基本支出1595.66萬元，占本年支出合計的64.09%；項目支出894.11萬元，占本年支出合計的35.91%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收入決算合計2214.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2214.65萬元，占收入決算合計的82.96%；年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余455萬元。

2018年度財政撥款支出決算合計2489.77萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2489.77萬元，占支出決算合計的100%。年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余179.88萬元。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為2489.77萬元，其中：基本支出1595.66萬元，占本年支出合計的64.09%；項目支出894.11萬元，占本年支出合計的35.91 %。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增長807.98萬元，增長48.04%。增漲原因主要是監(jiān)察體制改革，檢察院轉(zhuǎn)隸人員33名，執(zhí)紀(jì)審查工作力度增大，導(dǎo)致項目支出增加。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算合計1595.66萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費1256.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費338.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動原因

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為44.27萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費44.04萬元，公務(wù)接待費0.23萬元。

2018年“三公”經(jīng)費決算比去年增長28.41萬元，主要原因是公務(wù)用車購置及運行維護費用增加，因為監(jiān)察體制改革，省紀(jì)委要求增加一輛執(zhí)法車，專用于案件調(diào)查；同時檢察院移交3輛執(zhí)法車，因為車輛老舊，出于安全考慮，全部進行大規(guī)模修整。其中：無因公出國（境）費，公務(wù)用車購置及運行費增加35.04萬元，公務(wù)接待費減少6.63萬元。

2、“三公”經(jīng)費支出相關(guān)情況說明

(1)因公出國（境）0次。

(2)公務(wù)用車購置及運行維護費指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務(wù)用車購置費24.9萬元。 2018年使用財政撥款購置公務(wù)用車1輛；公務(wù)用車運行維護費19.14萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。 2018年財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為9輛。截至 2018年底，本部門共有公務(wù)車輛9輛，價值224.82萬元。

(3)公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2018年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待，主要用于按有關(guān)規(guī)定接待調(diào)研考察、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等公務(wù)活動所產(chǎn)生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待25批次，75人次。

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

 2018年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本年收入0萬元；本年支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2018年度，委局機關(guān)運行經(jīng)費支出338.92萬元，比上年增加136.96萬元，增加67.81%。增長原因主要是監(jiān)察體制改革，檢察院轉(zhuǎn)隸人員33名，導(dǎo)致差旅費及辦公經(jīng)費增加。

（二）政府采購支出情況說明

2018年度，本部門政府采購金額217.73萬元。

（三）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本單位共有車輛9輛，均為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。

關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明

2018年部門預(yù)算項目支出沒有50萬元以上（含）的，故沒有編報項目支出績效目標(biāo)。

第四部分　名詞解釋

一、部門決算，是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

二、財政撥款收入：指由省級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”以外的各項收入。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

六、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

七、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。