目　錄

第一部分　部門概況

一、 主要職能

二、 部門預算單位構成

三、 人員構成

第二部分　2019年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

二、部門支出預算情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2019年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能

市委辦公室、市委政研室是中共天門市委的綜合辦事和政策研究機構，屬行政單位。市委辦公室的工作職責主要有以下幾項：

1、負責市委會議的準備工作，協助市委領導同志組織會議、決定事項的實施；

2、協助市委領導同志起草或審核以市委、市委辦公室名義發布的公文；

3、研究市委各部門、各鄉鎮辦場區黨委和市直機關向市委請示的問題，提出審核意見，報市委領導同志審批；

4、協助市委領導同志草擬講話和報告；

5、圍繞市委的中心工作開展調查研究，反映情況，提出建議；

6、協調處理各地和部門向市委領導同志反映的主要問題；

7、及時、準確、保密、全面地向省委、市委報送信息，反映有關動態情況；

8、呈辦上級領導機關和市委領導同志的批示件；

9、負責市委的值班工作,重特大突發事件的信息報送和應急處置;

10、負責省、市黨政機關密碼通信工作;

11、負責全市保密工作的規劃、宣傳、教育、檢查工作；

12、受理人民群眾來信來訪；

13、協調辦理市委工作范圍的人大建議和政協提案；

14、落實全面從嚴治黨主體責任；

15、辦理市委領導交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

納入市委辦公室2019年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關及下屬2個二級單位。其中內設機構包括市委總值班室、市委督查室、市委法規室、市委機要和保密室、文書科、秘書科、信息科、城工科、農村科、黨建科、綜合一科、綜合二科、政工科、財務科、檔案行政管理科、改革科、國家安全科、財經科、外事科。二級預算單位包括：天門市專用通信和電子政務內網保障中心、市委督查中心。

三、人員構成

市委辦公室（市委政研室）現有人員編制59名，其中行政編制40名，事業編制11名，工勤編制8名。在職人員實有49人，其中副廳級1名、正處級1名、副處級5名、正科級12名、副科級13名、科員7名、事業人員7名、工勤人員3名，另有退休人員4名。

第二部分　2019年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

2019年部門預算收入總額887.4萬元，較上年預算增加132.4萬元,增長17.54%。其中：經費撥款887.4萬元，無納入金庫管理的非稅收入，無政府性基金收入，無事業單位經營收入，無其他收入，上年無結余。

二、部門支出預算情況

2019年部門預算支出總額887.4萬元，較上年預算增加132.4萬元,增長17.54%。其中：一般公共服務887.4萬元 。

三、一般公共預算支出情況

2019年一般公共預算支出總額887.4萬元，較上年預算安排增加132.4萬元,增長17.54%。增長原因是：辦公室人員增加，駐京辦劃入辦公室經費負擔，2019年辦公室承辦的全市性活動較多。具體情況包括：

1、基本支出520.6萬元，其中:（1）工資福利支出461.1萬元，較上年增加12.2萬元,增長2.7%；（2）商品和服務支出59.2萬元，較上年增加0.3萬元,增長0.5%；（3）對個人和家庭的補助0.3萬元。

2、項目支出366.8萬元，其中：（1）行政運行（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）5萬元。（2）機關服務（黨委辦公廳（室）及相關機構事務301.8萬元。（3）專項業務（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）60萬元。

四、 政府性基金收支情況

2019年本部門無政府性基金預算收支。

五、機關運行經費情況

2019年部門預算安排機關運行經費59.1萬元，其中：辦公費7.05萬元、印刷費0.5萬元、水費0.47萬元、電費0.94萬元、郵電費1.4萬元、差旅費4.7萬元。較上年預算增加0.19萬元,增長0.33%。增長原因是：辦公室人員增加，且2019年辦公室承辦的全市性活動較多。

六、部門“三公”經費預算情況

2019年“三公”經費預算38.6萬元，較上年預算減少0.0075萬元，下降0.02%。其中：公務接待費1.1萬元，較上年減少0.0075萬元，下降0.67%，原因為辦公室嚴格按照八項規定要求，進一步制定公務接待制度，不斷削減公務接待開支；無因公出國（境）經費；公車運行維護費37.5萬元，較上年無增長。

七、政府采購預算安排情況

2019年政府采購預算5萬元，較上年增加5萬元，增長100%。具體為：在機構改革中，辦公室為新進人員購買辦公設備。

八、國有資產占用情況

截至2018年底，本部門占有使用國有資產143.7萬元，主要資產為：一般公務用車6輛。

九、預算績效管理情況

項目資金管理規范，各項目標均按計劃完成。

第三部分　2019年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

5、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療（項）：指上述科目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。