目　錄

第一部分　部門概況

主要職責及機構設置情況

部門預算單位構成

人員構成

第二部分　2020年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

二、部門預算支出情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2020年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職責及機構設置情況

市委辦公室、市委政研室是中共天門市委的綜合辦事和政策研究機構，屬行政單位。市委辦公室的工作職責主要有以下幾項：

1、負責市委會議的準備工作，協助市委領導同志組織會議、決定事項的實施；

2、協助市委領導同志起草或審核以市委、市委辦公室名義發布的公文；

3、研究市委各部門、各鄉鎮辦場區黨委和市直機關向市委請示的問題，提出審核意見，報市委領導同志審批；

4、協助市委領導同志草擬講話和報告；

5、圍繞市委的中心工作開展調查研究，反映情況，提出建議；

6、協調處理各地和部門向市委領導同志反映的主要問題；

7、及時、準確、保密、全面地向省委、市委報送信息，反映有關動態情況；

8、呈辦上級領導機關和市委領導同志的批示件；

9、負責市委的值班工作,重特大突發事件的信息報送和應急處置;

10、負責省、市黨政機關密碼通信工作;

11、負責全市保密工作的規劃、宣傳、教育、檢查工作；

12、受理人民群眾來信來訪；

13、協調辦理市委工作范圍的人大建議和政協提案；

14、落實全面從嚴治黨主體責任；

15、辦理市委領導交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

納入市委辦公室2019年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關及下屬2個事業單位。其中內設機構包括市委總值班室、市委督查室、市委法規室、市委機要和保密室、文書科、秘書科、信息科、城工科、農村科、黨建科、綜合一科、綜合二科、政工科、財務科、檔案行政管理科、改革科、國家安全科、財經科、外事科。事業單位包括：天門市專用通信和電子政務內網保障中心、市委督查中心。

三、人員構成

市委辦公室（市委政研室）現有人員編制64名，其中行政編制45名，事業編制11名，工勤編制8名。在職人員實有49人，其中副廳級1名、正處級2名、副處級5名、正科級9名、副科級13名、科員11名、事業人員4名、工勤人員4名。另有退休人員5名。

第二部分　2020年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

2020年部門預算收入總額1351.6萬元，較上年預算增加464.2萬元,增長52.31%。其中：經費撥款1351.6萬元，無納入金庫管理的非稅收入，無政府性基金收入，無事業單位經營收入，無其他收入，上年結余（轉）226萬元。

二、部門支出預算情況

2020年部門預算支出總額1351.6萬元，較上年預算增加464.2萬元,增長52.31%。其中：一般公共服務1351.6萬元 。

三、一般公共預算支出情況

2020年一般公共預算支出總額1351.6萬元，較上年預算安排增加464.2萬元,增長52.31%。增長原因是：辦公室人員增加，上年結余及項目支出預算增加較多。具體情況包括：

1、基本支出535.8萬元，其中:（1）工資福利支出480.2萬元，較上年增加19.1萬元,增長4.14%；（2）商品和服務支出50.9萬元，較上年減少8.3萬元,下降14.02%；（3）對個人和家庭的補助4.7萬元。

2、項目支出815.8萬元，其中：（1）行政運行225.8萬元（2）專項業務590萬元。

四、?政府性基金收支情況

2020年本部門無政府性基金預算收支。

五、機關運行經費情況

2020年部門預算安排機關運行經費51萬元，其中：辦公費6.75萬元、水費0.45萬元、電費0.9萬元、維修（護）費0.45萬元、郵電費1.35萬元、差旅費4.5萬元、印刷費0.5萬元、會議費0.9萬元、培訓費0.9萬元、公務接待費0.93萬元、工會經費3.34萬元。較上年預算減少8.2萬元,降低13.85%。減少原因是：辦公室厲行節約，節省開支。

六、部門“三公”經費預算情況

2020年“三公”經費預算30.93萬元，較上年預算減少7.67萬元，下降19.87%。其中：公務接待費0.93萬元，較上年減少0.16萬元，下降14.55%，原因為辦公室嚴格按照八項規定要求，進一步制定公務接待制度，不斷削減公務接待開支；無因公出國（境）經費；公車運行維護費30萬元，較上年減少7.5萬元，下降20%，原因為辦公室厲行節約，大力降低公車運行成本。

七、政府采購預算安排情況

2020年政府采購預算163萬元。

八、國有資產占用情況

截至2019年底，本部門占有使用國有資產160.56萬元，主要資產為：公務用車、辦公電子設備、辦公家具等。

九、預算績效管理情況

2020年50萬元以上的項目:檔案、國安、財經、外事工作經費70萬。已按要求編制績效目標。

第三部分　中共天門市委辦公室內2020年部門預算表

一、部門預算收支總表

????二、部門預算收入總表　

????三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

????八、三公經費支出表

????九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):（如）

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作的支出。

4、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7、節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指用于城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。