目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　三、 人員構成

　　第二部分　2019年部門預算情況說明

　　一、部門收入預算情況

　　二、部門支出預算情況

　　三、一般公共預算支出情況

　　四、政府性基金收支情況

　　五、機關運行經費情況

　　六、部門“三公”經費預算情況

　　七、政府采購預算安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、預算績效管理情況

　　第三部分　2019年部門預算表

　　一、部門預算收支總表

　　二、部門預算收入總表　　

　　三、部門預算支出總表

　　四、一般公共預算收支總表

　　五、一般公共預算支出總表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、政府性基金預算支出表

　　八、三公經費支出表

　　九、政府采購預算表

　　第四部分　名詞解釋

第一部分　市委黨校概況

　　一、主要職能

　　中共天門市委黨校（市行政學校、市社會主義學院）是全額撥款的參照公務員法管理事業單位，實行一個機構，三塊牌子，主要負責全市干部教育培訓。

　　二、部門預算單位構成

　　納入市委黨校2019年部門預算編制范圍的預算單位為本級機關，無下屬二級單位。

　　三、人員構成

　　市委黨校編制人數29人，其中：參公編制16人，事業編制10人，工勤編制3人。在職實有人數33人，其中：參公編制16人，事業編制10人，工勤編制3人，臨時工4人。

　　離退休人員18人，其中：退休18人。

第二部分　市委黨校2019年部門預算情況說明

　　一、部門收入預算情況

　　2019年部門預算收入總額555.97萬元，較上年預算增加123.54萬元,增長28.57%。其中：經費撥款476.97萬元，納入金庫管理的非稅收入79萬元。

　　二、部門支出預算情況

　　2019年部門預算支出總額555.97萬元，較上年預算增加129.54萬元,增長30.34%。其中：教育支出548.07萬元。

　　三、一般公共預算支出情況

　　2019年一般公共預算支出總額555.97萬元，較上年預算安排增加129.54萬元,增長30.34%。增長原因是：2018年未將培訓費項目納入一般公共預算項目支出，2019年將培訓費項目納入一般公共預算項目支出。具體情況包括：

　　1、基本支出338.07萬元，其中:（1）人員支出318.48萬元，較上年減少9.89萬元,減少3.01%。（2）日常公用支出19.59萬元，較上年減少5.87萬元，減少23.06%。

　　2、項目支出210萬元，其中：（1）培訓費項目130萬元，主要用于培訓班相關開支。（2）運行維護經費項目45萬元, 主要用于信息化建設、圖書資料、教學科研、教師進修、對外交流、校園綠化及校內修繕。（3）物業管理費項目30萬元，主要用于物業管理。（4）政府采購項目5萬元，主要用于設備購置。

　　四、政府性基金收支情況

　　2019年本部門無政府性基金預算收支。

　　五、機關運行經費情況

　　2019年部門預算安排機關運行經費19.59萬元，其中：辦公費3.9萬元、印刷費0.29萬元、水費0.26萬元、電費8.52萬元、郵電費0.78萬元、維修費0.26萬元、差旅費2.6萬元、會議費0.52萬元、培訓費0.52萬元、公務接待費0.19萬元、工會經費1.75萬元。較上年預算減少5.87萬元,減少23.06%。減少原因是：人員離職及人員調出使人員數量減少。

　　六、部門“三公”經費預算情況

　　2019年“三公”經費預算0.19萬元，較上年預算減少0.02萬元，下降10.36%。其中：公務接待費0.19萬元，較上年減少0.02萬元，下降10.36%，原因為加強了公務接待就餐管理，減少不必要的開支，嚴格執行關于公務接待各項規定，杜絕鋪張浪費現象。

　　七、政府采購預算安排情況

　　2019年政府采購預算5萬元，較上年增加2.4萬元，增長92.31%。具體包括：1、會議室桌椅采購1萬元；2、計算機采購2.6萬元；3、打印機采購0.6萬元；4、投影儀采購0.8萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2018年底，本部門占有使用國有資產7149.09萬元，主要資產為：土地38016.56平方米，房屋及構筑物17436.39平方米，通用設備163臺，單位價值10萬元(含)以上通用設備1臺，家具用具裝具3033件。

　　九、預算績效管理情況

　　為進一步加強預算績效管理，根據《市財政局關于編制2019年預算績效目標的通知》（天財績〔2018〕49號）的要求，已完成2019年預算績效目標編報。

第三部分　市委黨校2019年部門預算表

　　一、部門預算收支總表

　　二、部門預算收入總表　

　　三、部門預算支出總表

　　四、一般公共預算收支總表

　　五、一般公共預算支出總表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、政府性基金預算支出表

　　八、三公經費支出表

　　九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

　　一、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

　　二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

　　四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

　　五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

　　六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

　　1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　3、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　4、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　5、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

　　6、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療（項）：指上述科目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

　　7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。