目 　　錄

　　第一部分 ?部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?2018年度部門決算表

　　(一)收入支出決算總表

　　(二)收入決算表

　　(三)支出決算表

　　(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分 ?2018年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

　　第四部分 ?名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　中共天門市委黨校（市行政學(xué)校、市社會(huì)主義學(xué)院）是全額撥款的事業(yè)單位，實(shí)行一個(gè)機(jī)構(gòu)，三塊牌子。主要負(fù)責(zé)全市干部教育培訓(xùn)。始辦于1959年的原中共天門縣委黨校，1983年從遠(yuǎn)離市區(qū)8公里的九真鎮(zhèn)風(fēng)波湖遷至劉家坡，1987年改名為中共天門市委黨校， 2011年5月市委決定將黨校從天門市竟陵辦事處劉家坡搬遷漢北路5號(hào)，2011年5月18日新校動(dòng)工興建。市委黨校新校占地面積61.7畝，建筑面積15900平方米。建有綜合樓、教學(xué)樓、報(bào)告廳、學(xué)員宿舍、學(xué)員食堂、體育活動(dòng)場(chǎng)所和景觀休閑區(qū)等七個(gè)功能區(qū)。學(xué)校內(nèi)設(shè)辦公室、組教科、教研室、繼續(xù)教育和對(duì)外培訓(xùn)中心、信息網(wǎng)絡(luò)科、行管科、圖書情報(bào)科等7個(gè)職能科室。

　　中共天門市委黨校現(xiàn)有在職人員33人，其中參公編制19人、事業(yè)編制11人、工勤人員3名。休干人數(shù)18人。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　2018部門決算包括中共天門市委黨校機(jī)關(guān)，中共天門市委黨校無(wú)基層單位。

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、本級(jí)決算表

　　(一)收入支出決算總表（附表1）　　　 ?

　　?(二)收入決算表（附表2）　　

　　(三)支出決算表（附表3）

　　(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表（附表4）

　　(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附表5）

　　(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（附表6）

　　(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（附表7）

　　(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（附表8）

　　(九)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（附表9）

　　第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

　　一、 2018年部門決算情況說(shuō)明

　　（一）收入支出決算總體情況

　　2018年度收入總計(jì)1988.56萬(wàn)元，支出總計(jì)1988.56萬(wàn)元。與上年度相比，收入總計(jì)增加1250.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)169.3%，收入增加的原因主要是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加；支出總計(jì)增加1233.21萬(wàn)元，增加163.3%，支出增加的原因主要是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

　　（二）收入決算情況

　　?2018年度本年收入1988.56萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1988.56萬(wàn)元，占100%。

　　（三）支出決算情況

　　?2018年度本年支出1988.56萬(wàn)元，其中：基本支出639.64萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的32.2%；項(xiàng)目支出1348.92萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的67.8%。

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

　　2018年度財(cái)政撥款收入決算合計(jì)1988.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款639.64萬(wàn)元，占收入決算合計(jì)的32.17%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1348.92萬(wàn)元，占收入決算合計(jì)的67.83%。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.8萬(wàn)元。

　　2018年度財(cái)政撥款支出決算合計(jì)1988.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款639.64萬(wàn)元，占支出決算合計(jì)的32.17%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1348.92萬(wàn)元，占支出決算合計(jì)的67.83%。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.8萬(wàn)元。

　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為639.64萬(wàn)元，其中：基本支出639.64萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少115.71萬(wàn)元，減少15.32%。減少的原因主要是項(xiàng)目支出的減少。

　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

　　?2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)639.64萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

　　人員經(jīng)費(fèi)419.15萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)220.49萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0.18萬(wàn)元，其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元。

　　2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比預(yù)算數(shù)增加0.18萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待的工作需要。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說(shuō)明

　　(1)因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。自2016年公車改革起，本部門無(wú)公務(wù)車輛。

　　(3)公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，主要用于按有關(guān)規(guī)定接待調(diào)研考察、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)所產(chǎn)生的工作餐費(fèi)支出，共計(jì)接待3批次，14人次。

　　（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

　　?2018年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；本年收入1348.92萬(wàn)元；本年支出1348.92萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。與上年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)增加1348.92萬(wàn)元，支出總計(jì)增加1348.92萬(wàn)元。增加的原因主要是支付工程款等基建方面支出增加。

　　二、重要事項(xiàng)說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　?本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出220.49萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)5.94萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.06萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)元、水費(fèi)3.99萬(wàn)元、電費(fèi)18萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.35萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)28.66萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.48萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)9.58萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)70.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)20.19萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用10.77萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出34.99萬(wàn)元。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)增加195.03萬(wàn)元。主要原因是：與培訓(xùn)支出相關(guān)的培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未單獨(dú)列項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，也包含在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2018年度，本部門政府采購(gòu)金額2.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.6萬(wàn)元。

　　（三）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1套，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。

　　（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金160萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的25%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，按照評(píng)價(jià)工作方案確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)框架，通過(guò)對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)逐一評(píng)價(jià)，我們確認(rèn)綜合得分，評(píng)定等級(jí)為“優(yōu)”。

　　2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門今年在省級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

　　培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為160萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為160萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成17個(gè)培訓(xùn)班次；二是得到市委、市政府認(rèn)可；三是學(xué)員滿意。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：資料收集不夠全面，來(lái)自學(xué)員一方的資料占的比較低。存在這一問(wèn)題的主要原因是學(xué)員對(duì)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的具體使用及效益了解不全面，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效不能作出客觀的評(píng)價(jià)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步完善辦學(xué)條件，提高師資力量和水平，高質(zhì)量完成年度培訓(xùn)任務(wù)，全面收集學(xué)員評(píng)價(jià)資料，健全評(píng)價(jià)體系，提高學(xué)員對(duì)培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效的滿意度。

　　附件：《2018年度黨校項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：我校2018年度培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，理由充分，項(xiàng)目的設(shè)計(jì)非常清晰，績(jī)效目標(biāo)合理，績(jī)效指標(biāo)明確，最終達(dá)到了預(yù)期的效果，學(xué)員和市委、市政府滿意度高。我們的立項(xiàng)決策正確，績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分較高，項(xiàng)目收到了應(yīng)有的效益。

　　3、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

　　（1）部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

　　根據(jù)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)于管理中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，不斷提高管理水平。

　　（2）部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

　　根據(jù)支出績(jī)效的好壞來(lái)調(diào)整和控制其預(yù)算資金，使結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

　　第四部分　名詞解釋

　　一、部門決算，是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財(cái)政部門決算編審要求，在日常會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

　　二、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

　　三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

　　五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　七、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

　　八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　十二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　十三、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。