目　錄

第一部分　部門概況

1. 主要職責及機構設置情況

2. 部門預算單位構成

3. 人員構成

第二部分　2020年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

二、部門預算支出情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　2020年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　市委黨校概況

???一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

中共天門市委黨校（市行政學校、市社會主義學院）是全額撥款的參照公務員法管理事業單位，實行一個機構，三塊牌子，主要負責全市干部教育培訓。

????（二）機構設置情況

機關部門內設科室共7個，包括辦公室（6人），行管科（7人），組教科（7人），教研室（3人），信息網絡科（2人），圖書情報科（2人），繼教培訓中心（1人）。

二、部門預算單位構成

納入市委黨校2020年部門預算編制范圍的預算單位為本級機關，無下屬二級單位。

三、人員構成

市委黨校編制人數33人，其中：參公編制18人，事業編制12人，工勤編制3人。在職實有人數28人，其中：參公編制15人，事業編制10人，工勤編制3人。

離退休人員18人，其中：退休18人。

第二部分??市委黨校2020年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

2020年部門預算收入總額626.62萬元，較上年預算增加70.65萬元,增長13%。其中：經費撥款506.62萬元，納入預算管理的非稅收入120萬元。

二、部門預算支出情況

2020年部門預算支出總額626.62萬元，較上年預算增加58.65萬元,增長11%。其中：教育支出614.62萬元。

三、一般公共預算支出情況

2020年一般公共預算支出總額614.62萬元，較上年預算增加58.65萬元,增長11%。增長原因是：2020年常年性項目支出干部培訓費預算增加。具體包括：

（一）基本支出370.62萬元，占支出總額的60%。其中:1、人員支出347.29萬元，較上年增加28.81萬元,增長9%。2、日常公用支出23.32萬元，較上年增加3.73萬元，增長19%。

（二）項目支出244萬元，占支出總額的40%。其中：（1）培訓費項目145.4萬元，主要用于培訓班相關開支。（2）運行維護經費項目64萬元,主要用于信息化建設、圖書資料、教學科研、教師進修、對外交流、校園綠化及校內修繕。（3）物業管理費項目30萬元，主要用于物業管理。（4）政府采購項目4.6萬元，主要用于設備購置。

四、政府性基金收支情況

2020年本部門無政府性基金預算收支。

五、機關運行經費情況

2020年部門預算安排機關運行經費23.32萬元，較上年預算增加3.73萬元,增長19%。增長原因是：納入預算管理的非稅收入安排增加。其中：辦公費3.75萬元、水費0.25萬元、電費0.5萬元、郵電費0.75萬元、差旅費2.5萬元、維修費0.25萬元、印刷費0.28萬元、會議費0.5萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費0.18萬元、工會經費13.86萬元。

六、部門“三公”經費預算情況

2020年“三公”經費預算0.18萬元，較上年預算減少0.01萬元，下降5%。其中：公務接待費0.18萬元，較上年減少0.01萬元，下降5%，原因為加強了公務接待就餐管理，減少不必要的開支，嚴格執行關于公務接待各項規定，杜絕鋪張浪費現象。

七、政府采購預算安排情況

2020年政府采購預算4.6萬元，較上年減少0.4萬元，減少9%。具體包括：1、電腦采購1.37萬元；2、激光一體機采購1萬元；3、自動電子鋼印機采購0.32萬元；4、短焦投影儀采購0.76萬元；5、單反相機采購0.49萬元；6、教室音響設備套裝采購0.66萬元。

八、國有資產占用情況

截至2019年底，本部門占有使用國有資產7172.02萬元，主要資產為：土地38016.56平方米，房屋及構筑物17436.39平方米，通用設備177臺，單位價值10萬元(含)以上通用設備1臺，家具用具裝具3140件。

????九、重點項目預算的績效目標

為進一步加強預算績效管理，根據《市財政局關于編制2020年預算績效目標的通知》（天財績〔2019〕95號）的要求，已完成2020年預算績效目標編報。

第三部分??市委黨校2020年部門預算表

(詳見附表)

一、部門預算收支總表

????二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

4、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

5、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

6、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療（項）：指上述科目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。