目　錄

第一部分　部門概況

1. 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 人員構(gòu)成

第二部分　2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入情況

二、部門預(yù)算支出情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況

六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

七、政府采購預(yù)算安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績效管理情況

第三部分　2020年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　市委黨校概況

???一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

中共天門市委黨校（市行政學(xué)校、市社會主義學(xué)院）是全額撥款的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，實行一個機(jī)構(gòu)，三塊牌子，主要負(fù)責(zé)全市干部教育培訓(xùn)。

????（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

機(jī)關(guān)部門內(nèi)設(shè)科室共7個，包括辦公室（6人），行管科（7人），組教科（7人），教研室（3人），信息網(wǎng)絡(luò)科（2人），圖書情報科（2人），繼教培訓(xùn)中心（1人）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入市委黨校2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位為本級機(jī)關(guān)，無下屬二級單位。

三、人員構(gòu)成

市委黨校編制人數(shù)33人，其中：參公編制18人，事業(yè)編制12人，工勤編制3人。在職實有人數(shù)28人，其中：參公編制15人，事業(yè)編制10人，工勤編制3人。

離退休人員18人，其中：退休18人。

第二部分??市委黨校2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入情況

2020年部門預(yù)算收入總額626.62萬元，較上年預(yù)算增加70.65萬元,增長13%。其中：經(jīng)費撥款506.62萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入120萬元。

二、部門預(yù)算支出情況

2020年部門預(yù)算支出總額626.62萬元，較上年預(yù)算增加58.65萬元,增長11%。其中：教育支出614.62萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2020年一般公共預(yù)算支出總額614.62萬元，較上年預(yù)算增加58.65萬元,增長11%。增長原因是：2020年常年性項目支出干部培訓(xùn)費預(yù)算增加。具體包括：

（一）基本支出370.62萬元，占支出總額的60%。其中:1、人員支出347.29萬元，較上年增加28.81萬元,增長9%。2、日常公用支出23.32萬元，較上年增加3.73萬元，增長19%。

（二）項目支出244萬元，占支出總額的40%。其中：（1）培訓(xùn)費項目145.4萬元，主要用于培訓(xùn)班相關(guān)開支。（2）運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費項目64萬元,主要用于信息化建設(shè)、圖書資料、教學(xué)科研、教師進(jìn)修、對外交流、校園綠化及校內(nèi)修繕。（3）物業(yè)管理費項目30萬元，主要用于物業(yè)管理。（4）政府采購項目4.6萬元，主要用于設(shè)備購置。

四、政府性基金收支情況

2020年本部門無政府性基金預(yù)算收支。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況

2020年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費23.32萬元，較上年預(yù)算增加3.73萬元,增長19%。增長原因是：納入預(yù)算管理的非稅收入安排增加。其中：辦公費3.75萬元、水費0.25萬元、電費0.5萬元、郵電費0.75萬元、差旅費2.5萬元、維修費0.25萬元、印刷費0.28萬元、會議費0.5萬元、培訓(xùn)費0.5萬元、公務(wù)接待費0.18萬元、工會經(jīng)費13.86萬元。

六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.18萬元，較上年預(yù)算減少0.01萬元，下降5%。其中：公務(wù)接待費0.18萬元，較上年減少0.01萬元，下降5%，原因為加強(qiáng)了公務(wù)接待就餐管理，減少不必要的開支，嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于公務(wù)接待各項規(guī)定，杜絕鋪張浪費現(xiàn)象。

七、政府采購預(yù)算安排情況

2020年政府采購預(yù)算4.6萬元，較上年減少0.4萬元，減少9%。具體包括：1、電腦采購1.37萬元；2、激光一體機(jī)采購1萬元；3、自動電子鋼印機(jī)采購0.32萬元；4、短焦投影儀采購0.76萬元；5、單反相機(jī)采購0.49萬元；6、教室音響設(shè)備套裝采購0.66萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)7172.02萬元，主要資產(chǎn)為：土地38016.56平方米，房屋及構(gòu)筑物17436.39平方米，通用設(shè)備177臺，單位價值10萬元(含)以上通用設(shè)備1臺，家具用具裝具3140件。

????九、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)

為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理，根據(jù)《市財政局關(guān)于編制2020年預(yù)算績效目標(biāo)的通知》（天財績〔2019〕95號）的要求，已完成2020年預(yù)算績效目標(biāo)編報。

第三部分??市委黨校2020年部門預(yù)算表

(詳見附表)

一、部門預(yù)算收支總表

????二、部門預(yù)算收入總表

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指本級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用等。

五、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指上述科目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。