目　錄

第一部分　部門概況

????1.主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

????2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

????3.人員構(gòu)成

第二部分　2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入情況

二、部門預(yù)算支出情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

七、政府采購預(yù)算安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績效管理情況

第三部分　2020年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門概況

????1.主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

1、調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和重大的方針、政策，組織貫徹執(zhí)行中央、省委和市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策；向省委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。

2、負(fù)責(zé)聯(lián)系我市各民主黨派和無黨派代表人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見和建議；研究、貫徹中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及對(duì)民主黨派的方針、政策；落實(shí)中央、省委和市委關(guān)于發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督作用的工作；支持、幫助我市各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)、選拔培養(yǎng)新一代代表人物；協(xié)助民主黨派建立、健全參政黨機(jī)制；幫助民主黨派改善工作、生活條件。負(fù)責(zé)我市民族與宗教事務(wù)工作，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物；會(huì)同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。

3、負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一及促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系港、澳及海外天門籍社團(tuán)及代表人士；做好聯(lián)系臺(tái)胞臺(tái)屬的有關(guān)工作。

4、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門搞好培養(yǎng)、選拔、考察、推薦黨外人士擔(dān)任政府領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；做好黨外后備干部和新的代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作；檢查了解與黨外人士合作共事情況，反映并協(xié)調(diào)解決存在的問題，推動(dòng)黨與黨外人士合作共事關(guān)系的發(fā)展。

5、負(fù)責(zé)開展經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系海內(nèi)外有關(guān)工商社團(tuán)和代表人士；調(diào)查研究并反映我市非公有制經(jīng)濟(jì)代表人物的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出建議，參與有關(guān)政策的研究制定。調(diào)查研究黨外知識(shí)分子情況，反映意見、協(xié)調(diào)關(guān)系、提出政策建議；檢查黨外知識(shí)分子政策的落實(shí)情況；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子的代表人物。

6、負(fù)責(zé)開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)我市各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、辦、場(chǎng)統(tǒng)戰(zhàn)工作；協(xié)調(diào)黨委及政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；

7、負(fù)責(zé)全市黨外干部和統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市委統(tǒng)戰(zhàn)部和市民宗委合署辦公，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，包括：辦公室、民主黨派與黨外知識(shí)分子工作科、民族宗教科、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科、港澳臺(tái)海外工作科。

市委統(tǒng)戰(zhàn)部所屬二級(jí)單位1個(gè)，少數(shù)民族宗教團(tuán)體和服務(wù)中心。

????1.部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入市委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級(jí)機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)二級(jí)單位。

三、人員構(gòu)成

市委統(tǒng)戰(zhàn)部編制人數(shù)21人，其中：行政編制19人，參公編制1人，事業(yè)編制1人。在職實(shí)有人數(shù)21人，其中：行政人員19人，參公人員1人，事業(yè)人員1人。

離退休人員14人，其中：退休14人，無離休人員。

第二部分　市委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收入情況

2020年部門預(yù)算收入總額368.5663萬元，較上年預(yù)算增加185.0495萬元,增長101%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款368.5663萬元，占收入總額的100%；政府性基金收入0萬元，占收入總額的0%；納入專戶管理的非稅收入0萬元，占收入總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入總額的0%；其他收入0萬元，占收入總額的0%；上年結(jié)余31.5萬元。

二、部門預(yù)算支出情況

2020年部門預(yù)算支出總額400.0663萬元，較上年預(yù)算增加216.5495萬元,增長118%。按支出功能分類科目可分為：一般公共服務(wù)400.0663萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)0萬元 。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2020年一般公共預(yù)算支出總額400.0663萬元，較上年預(yù)算增加216.5495萬元,增長118%。增長原因是：由于機(jī)構(gòu)改革，市委統(tǒng)戰(zhàn)部與市民宗委合署辦公，人員編制和財(cái)政預(yù)算全部合并。具體包括：

（一）基本支出238.0863萬元，占支出總額的60%。其中:1、人員支出225.0914萬元，較上年增加135.7363萬元,增長152%。2、日常公用支出12.9949萬元，較上年增加58332萬元，增長81%。

（二）項(xiàng)目支出161.98萬元，占支出總額的40%。

????1.政府性基金收支情況

2020年本部門無政府性基金預(yù)算收支。

????1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2020年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.9949萬元，較上年預(yù)算增加5.8332萬元,增長81%。增長原因是：由于機(jī)構(gòu)改革，市委統(tǒng)戰(zhàn)部與市民宗委合署辦公，人員編制和財(cái)政預(yù)算全部合并。其中：辦公費(fèi)3.15萬元、印刷費(fèi)0.231萬元、水費(fèi)0.21萬元、電費(fèi)0.42萬元、郵電費(fèi)0.63萬元、差旅費(fèi)2.1萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.21萬元、會(huì)議費(fèi)0.42萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.42萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.2258萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)發(fā)3.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.4781萬元。

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.7258萬元，較上年預(yù)算增加0.0964萬元，增加2.7%。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.2258萬元，較上年增加0.0964萬元，增加2.7%。原因?yàn)?/span>機(jī)構(gòu)改革，市委統(tǒng)戰(zhàn)部與市民宗委合署辦公，人員編制和財(cái)政預(yù)算全部合并；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，與上年持平。

七、政府采購預(yù)算安排情況

2019年政府采購預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年底，本部門占有使用國有資產(chǎn)10.1801萬元，主要資產(chǎn)為：通用設(shè)備、家具等，無單位價(jià)值10萬元(含)以上通用設(shè)備。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)

本單位無績效管理情況。

第三部分　市委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表　　

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項(xiàng)級(jí)):（如）

1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）：反映各級(jí)法律援助機(jī)構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障（項(xiàng)）：反映城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障支出。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。