目?? 錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分2019年度部門決算表

本級決算表（一級機關）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋

????????????????????第一部分?部門概況

一、主要職能

市委統戰部是市委負責黨的統一戰線工作的專門機構。

其主要職能是：調查研究統一戰線的理論和重大的方針、政策，組織貫徹執行中央、省委和市委關于統一戰線方針、政策；向省委統戰部和市委反映情況，提出開展統戰工作的意見和建議。負責聯系我市各民主黨派和無黨派代表人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；研究、貫徹中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度及對民主黨派的方針、政策；落實中央、省委和市委關于發揮民主黨派參政議政和民主監督作用的工作；支持、幫助我市各民主黨派加強自身建設、選拔培養新一代代表人物；協助民主黨派建立、健全參政黨機制；幫助民主黨派改善工作、生活條件。負責我市民族與宗教事務工作，聯系少數民族和宗教界的代表人物；會同有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作。負責開展以祖國統一及促進我市經濟發展為重點的海外統戰工作；聯系港、澳及海外天門籍社團及代表人士；做好聯系臺胞臺屬的有關工作。負責黨外人士的政治安排，會同有關部門搞好培養、選拔、考察、推薦黨外人士擔任政府領導職務的工作；做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作；檢查了解與黨外人士合作共事情況，反映并協調解決存在的問題，推動黨與黨外人士合作共事關系的發展。負責開展經濟領域的統戰工作，聯系海內外有關工商社團和代表人士；調查研究并反映我市非公有制經濟代表人物的情況，協調關系，提出建議，參與有關政策的研究制定。調查研究黨外知識分子情況，反映意見、協調關系、提出政策建議；檢查黨外知識分子政策的落實情況；聯系并培養黨外知識分子的代表人物。負責開展海內外統一戰線的宣傳工作。負責指導我市各鄉鎮統戰工作；協調黨委及政府各有關部門的統戰工作；負責全市黨外干部和統戰系統干部的培訓工作。

在職人員20人，退休人員14人。

二、部門決算單位構成

中共天門市委統戰部部門決算包括：機關本級決算,本機關無基層單位。

納入中共天門市委統戰部2019年部門決算編制范圍的預算單位共1個，包括：中共天門市委統戰部機關本級。

第二部分　2019年度部門決算表

本級決算表（一級機關）

(一)收入支出決算總表（附表1）

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(二)收入決算表（附表2）

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(三)支出決算表（附表3）

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(四)財政撥款收入支出決算總表（附表4）

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(五)一般公共預算財政撥款支出決算表（附表5）

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(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附表6）

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(七)“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表（附表7）

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附表8）

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項說明

一、2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2019年度收入總計784.8萬元，支出總計784.8萬元。與上年度相比，收入總計增加488.25萬元，增長165%；支出總計增加增加488.25萬元，增長165%。增減原因主要是：由于機構改革，市委統戰部與市民宗委合署辦公，財政撥款收入和人員編制合并，以及人員調入。

（二）收入決算情況

2019年度本年收入692.41萬元，其中：財政撥款收入692.39萬元，占100%；無上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

（三）支出決算情況

2019年度本年支出746.49萬元，其中：基本支出492.67萬元，占本年支出合計的66%；項目支出253.81萬元，占本年支出合計的34%；無上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財政撥款收入決算合計784.75萬元，其中：一般公共預算財政撥款692.39萬元，占收入決算合計的88.23%；無政府性基金預算財政撥款。年初財政撥款結轉和結余92.36萬元。

2019年度財政撥款支出決算合計784.75萬元，其中：一般公共預算財政撥款746.49萬元，占支出決算合計的95.12%；無政府性基金預算財政撥款。年末財政撥款結轉和結余38.27萬元。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出決算為746.49萬元，其中：基本支出492.67萬元，占本年支出合計的66%；項目支出253.81萬元，占本年支出合計的34%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增長543.3萬元，增長267.39%。增減原因主要有：由于機構改革，市委統戰部與市民宗委合署辦公，財政撥款收入和人員編制合并，以及人員調入。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計492.67萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

人員經費315.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費176.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為8萬元，其中：因公出國（境）費2.24萬元，公務用車購置及運行維護費2.12萬元，公務接待費3.64萬元。2019年“三公”經費預算數為3.63萬元，其中：公務接待費0.13萬元，公車運行維護費3.5萬元。2019年決算比預算數增加8萬元，主要原因是：由于機構改革，市委統戰部與市民宗委合署辦公，財政撥款收入和人員編制合并，以及人員調入。其中：因公出國（境）費增加2.24萬元，公務用車購置及運行費增加2.12萬元，公務接待費增加3.64萬元。

2、“三公”經費支出相關情況說明

（1）因公出國（境）團組1個，累計1人次。

（2）公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費2.12萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。2019年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為1輛。截至2019年底，本部門共有公務車輛1輛。

（3）公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2019年公務接待全部為國內公務接待，主要用于按有關規定接待調研考察、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動所產生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待26批次，155人次。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

2019年度無政府性基金預算財政撥款。

二、重要事項說明

（一）關于機關運行經費支出說明

本部門2019年度機關運行經費支出176.95萬元，比年初預算數增加169.79萬元。其中：辦公費23.56萬元、印刷費7.07萬元、郵電費0.58萬元、差旅費16.85萬元、會議費3.85萬元、維修費44.92萬元、工會經費8.29萬元、福利費4.05萬元等。主要原因是：由于機構改革，本部門與民宗委合署辦公，人員編制數量增加，辦公設施設備購置經費增加。

（二）關于政府采購支出說明

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門（單位）共有車輛1輛，為應急保障用；無單位價值50萬元以上通用設備；無單位價值100萬元以上專用設備。

（四）關于2019預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，市委統戰部組織對2019年度開展整體支出績效評價，從評價情況來看，按照預算項目進行財務管理，切實提高預算管理的科學化、精細化水平，提高財政資金使用效益。

????????????????????????第四部分?名詞解釋

一、部門決算：是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十、結余分配：指事業單位按照《政府會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十一、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十六、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。