目　錄

        第一部分　市委宣傳部概況

        一、部門(mén)主要職能

        二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

        三、部門(mén)人員構(gòu)成

        第二部分　市委宣傳部2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

        一、部門(mén)收入預(yù)算情況

        二、部門(mén)支出預(yù)算情況

        三、一般公共預(yù)算支出情況

        四、政府性基金收支情況

        五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

        六、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

        七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

        八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

        九、預(yù)算績(jī)效管理情況

        第三部分　市委宣傳部2019年部門(mén)預(yù)算表

        一、部門(mén)預(yù)算收支總表

        二、部門(mén)預(yù)算收入總表　　

        三、部門(mén)預(yù)算支出總表

        四、一般公共預(yù)算收支總表

        五、一般公共預(yù)算支出總表

        六、一般公共預(yù)算基本支出表

        七、政府性基金預(yù)算支出表

        八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

        九、政府采購(gòu)預(yù)算表

        第四部分　名詞解釋

第一部分　市委宣傳部概況

一、 部門(mén)主要職能

1. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論學(xué)習(xí)，理論研究，理論宣傳工

作，制定理論教學(xué)規(guī)劃，教學(xué)大綱，組織編寫(xiě)教學(xué)輔導(dǎo)材料，培訓(xùn)基層理論骨干。對(duì)市社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)的工作實(shí)施宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào);

      2.負(fù)責(zé)研判和引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)輿論、協(xié)調(diào)新聞出版部門(mén)的工作，對(duì)市廣播電視局、天門(mén)日?qǐng)?bào)社、市新聞出版局、市新聞工作者協(xié)會(huì)的工作實(shí)施宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào);

      3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場(chǎng)的管理，對(duì)市文化局、市文聯(lián)的工作實(shí)施宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào);

     4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、規(guī)劃、部署全市思想政治工作；受市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)的委托，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、規(guī)劃、部署和組織全市社會(huì)主義精神文明建設(shè)活動(dòng)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織全市文明城市，文明村鎮(zhèn)和文明行業(yè)的創(chuàng)建、評(píng)選、考核與管理工作;

     5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)，規(guī)劃，部署全市對(duì)上對(duì)外宣傳工作;

     6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)市直宣傳戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，干部隊(duì)伍建設(shè)和知識(shí)分子工作；會(huì)同市委組織部管理市直宣傳戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)干部；按照管理權(quán)限，做好市直宣傳戰(zhàn)線干部的考核任免和獎(jiǎng)懲工作;

     7.組織貫徹執(zhí)行宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針，指導(dǎo)宣傳文化部門(mén)制定有關(guān)政策和規(guī)章，了解和掌握全市各階層的思想動(dòng)態(tài);

     8.完成市委交辦的其他中心工作。

二、 部門(mén)單位構(gòu)成

     根據(jù)工作職責(zé)市委宣傳部機(jī)關(guān)設(shè)6個(gè)職能科室。分別是：辦公室、政工科、宣傳科、理論科、新聞科、黨員教育科。市精神文明建設(shè)委員會(huì)辦公室、市國(guó)防教育委員會(huì)辦公室、市委市政府網(wǎng)絡(luò)信息管理辦公室、市社科聯(lián)。下設(shè)公益一類事業(yè)單位2個(gè)，分別是：市輿情應(yīng)急指揮中心，市志愿者指導(dǎo)中心。

    三、部門(mén)人員構(gòu)成

市委宣傳部現(xiàn)有行政編制17個(gè)，事業(yè)編制11個(gè)。目前現(xiàn)有行政編制在職人員17人、事業(yè)編制在職人員9人，退休干部4人。

第二部分　市委宣傳部2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、 部門(mén)收入預(yù)算情況

2019年部門(mén)預(yù)算收入總額512.1801萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加69.5438萬(wàn)元,增長(zhǎng)16%。其中：經(jīng)費(fèi)撥款512.1801萬(wàn)元，納入金庫(kù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

二、 部門(mén)支出預(yù)算情況

2019年部門(mén)預(yù)算支出總額512.1801萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加69.5438萬(wàn)元,增長(zhǎng)14%。其中：一般公共服務(wù)512.1801萬(wàn)元。

    三、一般公共預(yù)算支出情況

2019年一般公共預(yù)算支出總額512.1801萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加69.5438萬(wàn)元,增長(zhǎng)16%。其中基本支出265.1801萬(wàn)元，項(xiàng)目支出247萬(wàn)元。

基本支出包括:（1）人員支出249.6708萬(wàn)元，較上年增加9.1798萬(wàn)元,增長(zhǎng)4%。（2）日常公用支出155.093萬(wàn)元，較上年增加0.364萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。

項(xiàng)目支出包括：（1）報(bào)刊征訂費(fèi)70萬(wàn)元，主要用于全市黨報(bào)黨刊征訂補(bǔ)助；（2）中心組理論學(xué)習(xí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，用于市委中心組全年的理論學(xué)習(xí)支出；（3）記者接待專項(xiàng)開(kāi)支30萬(wàn)元，用于全年各級(jí)各類記者的接待開(kāi)支；（4）國(guó)防教育辦公經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，用于國(guó)防教育工作日常開(kāi)支；（5）社科聯(lián)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，用于我市社科聯(lián)日常工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；（7）輿情應(yīng)急中心運(yùn)行費(fèi)30萬(wàn)元，用于輿情應(yīng)急指揮中心日常的工作開(kāi)支；（8）十星級(jí)文明戶獎(jiǎng)金20萬(wàn)元，用于我市十星級(jí)文明戶的評(píng)選獎(jiǎng)金；（9）延安精神研究會(huì)專項(xiàng)開(kāi)支4萬(wàn)元，用于我市延安精神研究會(huì)的日常工作開(kāi)支；（10）網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi)16萬(wàn)元，用于我市網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)軟件的年使用費(fèi)；（11）志愿者服務(wù)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，用于組織我市志愿者活動(dòng)的相關(guān)支出；（7）新媒體社會(huì)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)獎(jiǎng)金30萬(wàn)元，用于獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)我市網(wǎng)絡(luò)宣傳做出貢獻(xiàn)的新媒體。共計(jì)247萬(wàn)元，較上年增加60萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%。

    四、 政府性基金收支情況

2019年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

五、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2019年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.5093萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)4.05萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.297萬(wàn)元、水費(fèi)0.27萬(wàn)元、電費(fèi)0.54萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.81萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.7萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)0.27萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.54萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.54萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.2703萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.722萬(wàn)元。較上年預(yù)算增加0.364萬(wàn)元,增長(zhǎng)2%。增長(zhǎng)原因有：人員增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。

六、 部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.7703萬(wàn)元，同上年預(yù)算數(shù)持平。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.2703萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元。

    七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2019年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃。

     八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)69.48萬(wàn)元，主要資產(chǎn)為：一般公務(wù)用車1輛，單位價(jià)值17.98萬(wàn)元，一般通用設(shè)備（機(jī)關(guān)辦公設(shè)備和辦公家具）合計(jì)價(jià)值51.5萬(wàn)元。

     九、預(yù)算績(jī)效管理情況

  部機(jī)關(guān)沒(méi)有符合績(jī)效管理?xiàng)l件的支出項(xiàng)目。

第三部分　市委宣傳部2019年部門(mén)預(yù)算表

      一、部門(mén)預(yù)算收支總表

      二、部門(mén)預(yù)算收入總表　　

      三、部門(mén)預(yù)算支出總表

      四、一般公共預(yù)算收支總表

      五、一般公共預(yù)算支出總表

      六、一般公共預(yù)算基本支出表

      七、政府性基金預(yù)算支出表

      八、三公經(jīng)費(fèi)支出表

      九、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
    三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

六、本部門(mén)使用的主要支出功能分類科目(項(xiàng)級(jí))：如：

1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指上述科目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。