目　錄

        第一部分　市委宣傳部概況

        一、部門主要職能

        二、部門預算單位構成

        三、部門人員構成

        第二部分　市委宣傳部2019年部門預算情況說明

        一、部門收入預算情況

        二、部門支出預算情況

        三、一般公共預算支出情況

        四、政府性基金收支情況

        五、機關運行經費情況

        六、部門“三公”經費預算情況

        七、政府采購預算安排情況

        八、國有資產占用情況

        九、預算績效管理情況

        第三部分　市委宣傳部2019年部門預算表

        一、部門預算收支總表

        二、部門預算收入總表　　

        三、部門預算支出總表

        四、一般公共預算收支總表

        五、一般公共預算支出總表

        六、一般公共預算基本支出表

        七、政府性基金預算支出表

        八、三公經費支出表

        九、政府采購預算表

        第四部分　名詞解釋

第一部分　市委宣傳部概況

一、 部門主要職能

1. 負責指導全市理論學習，理論研究，理論宣傳工

作，制定理論教學規劃，教學大綱，組織編寫教學輔導材料，培訓基層理論骨干。對市社會科學聯合會的工作實施宏觀指導與協調;

      2.負責研判和引導網絡輿論、協調新聞出版部門的工作，對市廣播電視局、天門日報社、市新聞出版局、市新聞工作者協會的工作實施宏觀指導與協調;

      3.負責指導精神產品的生產和文化市場的管理，對市文化局、市文聯的工作實施宏觀指導與協調;

     4.負責指導、規劃、部署全市思想政治工作；受市精神文明建設指導委員會的委托，負責指導、規劃、部署和組織全市社會主義精神文明建設活動，負責協調組織全市文明城市，文明村鎮和文明行業的創建、評選、考核與管理工作;

     5.負責指導，規劃，部署全市對上對外宣傳工作;

     6.負責指導市直宣傳戰線領導班子建設，干部隊伍建設和知識分子工作；會同市委組織部管理市直宣傳戰線領導干部；按照管理權限，做好市直宣傳戰線干部的考核任免和獎懲工作;

     7.組織貫徹執行宣傳思想文化事業發展的指導方針，指導宣傳文化部門制定有關政策和規章，了解和掌握全市各階層的思想動態;

     8.完成市委交辦的其他中心工作。

二、 部門單位構成

     根據工作職責市委宣傳部機關設6個職能科室。分別是：辦公室、政工科、宣傳科、理論科、新聞科、黨員教育科。市精神文明建設委員會辦公室、市國防教育委員會辦公室、市委市政府網絡信息管理辦公室、市社科聯。下設公益一類事業單位2個，分別是：市輿情應急指揮中心，市志愿者指導中心。

    三、部門人員構成

市委宣傳部現有行政編制17個，事業編制11個。目前現有行政編制在職人員17人、事業編制在職人員9人，退休干部4人。

第二部分　市委宣傳部2019年部門預算情況說明

一、 部門收入預算情況

2019年部門預算收入總額512.1801萬元，較上年預算增加69.5438萬元,增長16%。其中：經費撥款512.1801萬元，納入金庫管理的非稅收入0萬元，政府性基金收入0萬元，其他收入0萬元。

二、 部門支出預算情況

2019年部門預算支出總額512.1801萬元，較上年預算增加69.5438萬元,增長14%。其中：一般公共服務512.1801萬元。

    三、一般公共預算支出情況

2019年一般公共預算支出總額512.1801萬元，較上年預算安排增加69.5438萬元,增長16%。其中基本支出265.1801萬元，項目支出247萬元。

基本支出包括:（1）人員支出249.6708萬元，較上年增加9.1798萬元,增長4%。（2）日常公用支出155.093萬元，較上年增加0.364萬元，增長2%。

項目支出包括：（1）報刊征訂費70萬元，主要用于全市黨報黨刊征訂補助；（2）中心組理論學習專項經費20萬元，用于市委中心組全年的理論學習支出；（3）記者接待專項開支30萬元，用于全年各級各類記者的接待開支；（4）國防教育辦公經費2萬元，用于國防教育工作日常開支；（5）社科聯專項經費5萬元，用于我市社科聯日常工作運行經費；（7）輿情應急中心運行費30萬元，用于輿情應急指揮中心日常的工作開支；（8）十星級文明戶獎金20萬元，用于我市十星級文明戶的評選獎金；（9）延安精神研究會專項開支4萬元，用于我市延安精神研究會的日常工作開支；（10）網絡輿情監測服務費16萬元，用于我市網絡輿情監測軟件的年使用費；（11）志愿者服務經費20萬元，用于組織我市志愿者活動的相關支出；（7）新媒體社會貢獻獎獎金30萬元，用于獎勵對我市網絡宣傳做出貢獻的新媒體。共計247萬元，較上年增加60萬元，增長32%。

    四、 政府性基金收支情況

2019年本單位無政府性基金預算收支。

五、 機關運行經費情況

2019年預算支出安排機關運行經費15.5093萬元，其中：辦公費4.05萬元、印刷費0.297萬元、水費0.27萬元、電費0.54萬元、郵電費0.81萬元、差旅費2.7萬元、維護費0.27萬元、會議費0.54萬元、培訓費0.54萬元、公務接待費0.2703萬元、公務用車運行維護費3.5萬元、工會經費1.722萬元。較上年預算增加0.364萬元,增長2%。增長原因有：人員增加工會經費增加。

六、 部門“三公”經費預算情況

2019年“三公”經費預算3.7703萬元，同上年預算數持平。其中：公務接待費0.2703萬元，因公出國（境）經費0萬元，公車運行維護費3.5萬元。

    七、政府采購預算安排情況

2019年無政府采購預算計劃。

     八、國有資產占用情況

2019年部門占有使用國有資產69.48萬元，主要資產為：一般公務用車1輛，單位價值17.98萬元，一般通用設備（機關辦公設備和辦公家具）合計價值51.5萬元。

     九、預算績效管理情況

  部機關沒有符合績效管理條件的支出項目。

第三部分　市委宣傳部2019年部門預算表

      一、部門預算收支總表

      二、部門預算收入總表　　

      三、部門預算支出總表

      四、一般公共預算收支總表

      五、一般公共預算支出總表

      六、一般公共預算基本支出表

      七、政府性基金預算支出表

      八、三公經費支出表

      九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
    三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級)：如：

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

4、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

5、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

6、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療（項）：指上述科目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。