目??錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分2019年度部門決算表

一、本級決算表（一級機關）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2019年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?部門概況

一、主要職能

中共天門市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面的綜合職能部門，主要工作職責是：1.貫徹落實中央關于宣傳思想文化工作方針政策，擬訂全市宣傳思想文化工作重大決策部署和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃。2.貫徹落實中央、省委關于意識形態(tài)工作的決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)全市意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查。3．統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學習、理論宣傳、理論宣講工作，組織推動理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設工作。4.負責規(guī)劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。負責全市全民閱讀活動的組織、指導協(xié)調(diào)工作。組織協(xié)調(diào)全市國防教育工作。5.統(tǒng)籌分析研判和引導全市社會輿論，指導協(xié)調(diào)全市各新聞單位工作，組織全市突發(fā)公共事件應急新聞工作。6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理和輿論引導工作，維護網(wǎng)絡意識形態(tài)安全。指導市內(nèi)重點新聞網(wǎng)站規(guī)劃建設，推動移動互聯(lián)網(wǎng)陣地建設管理，會同有關部門推動傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展。負責網(wǎng)站轉載新聞稿源的管理。7.督促落實網(wǎng)絡安全責任制。組織開展全市各領域網(wǎng)絡安全和信息化重大問題研究、重大事項督促落實，協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡安全和信息化重大突發(fā)事件及其應急工作。組織開展網(wǎng)絡輿情信息收集分析研判工作，掌握網(wǎng)絡輿情動態(tài)。負責互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容監(jiān)督管理執(zhí)法，組織開展網(wǎng)絡輿論生態(tài)治理，處置和查刪網(wǎng)上有害信息，依法依規(guī)查處違法違規(guī)網(wǎng)絡行為。推動網(wǎng)絡社會工作和網(wǎng)絡文化、網(wǎng)絡文明建設。組織開展網(wǎng)絡安全和信息化干部教育培訓和人才隊伍建設8.統(tǒng)籌指導全市輿情信息工作，組織協(xié)調(diào)開展全市輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。9.新聞出版行政審批及相關行政事務，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調(diào)新聞出版業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量。負責省級媒體駐天門機構的協(xié)調(diào)服務工作。10.監(jiān)督管理全市印刷業(yè)，協(xié)調(diào)管理著作權和出版物進出口等。組織指導協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。負責監(jiān)管全市電影放映工作。11.統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)推動全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關工作，指導協(xié)調(diào)推動群眾文化建設。12.對新聞出版、廣播影視、文化藝術業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議。統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)全市文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展。13.貫徹落實中央、省委對外宣傳工作戰(zhàn)略、方針政策和對外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對外宣傳工作，擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。指導協(xié)調(diào)全市新聞發(fā)布工作，推動新聞發(fā)言人制度建設。14.組織協(xié)調(diào)全市精神文明建設工作，承擔市精神文明建設指導委員會日常工作。15.受市委委托，會同市委組織部管理新聞、文化等市直宣傳文化單位的領導干部，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）宣傳委員的任免提出意見。組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓和人才工作。

內(nèi)設機構：市委宣傳部機關設8個職能科室。分別是：辦公室、政工科、宣傳科、理論科、新聞科、精神文明建設科、網(wǎng)信科、出版電影科。市輿情應急指揮中心、市新時代文明實踐中心掛靠市委宣傳部進行管理。

人員情況：市委宣傳部2019年度行政編制21個，事業(yè)編制16個。目前現(xiàn)有行政編制在職人員17人、事業(yè)編制在職人員9人、退休干部3人。

二、部門決算單位構成

市委宣傳部部門決算包括：市委宣傳部機關（包括天門市創(chuàng)文指揮部各項經(jīng)費支出）。

第二部分　2019年度部門決算表

一、本級決算表（一級機關）

(一)收入支出決算總表（附表1） ? ? ?金額單位：萬元

(二)收入決算表（附表2） ? ? ? 金額單位：萬元

(三)支出決算表（附表3） ? ? ? ? ?金額單位：萬元

(四)財政撥款收入支出決算總表（附表4） ? 金額單位：萬元

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表（附表5）??金額單位：萬元

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附表6）???金額單位：萬元

(七)“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表（附表7）???金額單位：萬元

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附表8）???金額單位：萬元

第三部分?2019年度部門決算情況和重要事項說明

一、2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2019年度收入總計1428.95萬元，其中，財政當年撥款收入1228.95萬元，上年度結余200萬元。全年支出總計996.64萬元。與上年度相比，收入總計增加379.83萬元，增長27%；支出總計增加147.52萬元，增長15%。增減原因主要：全市創(chuàng)文工作投入增加。

（二）收入決算情況

2019年度本年收入1428.95萬元，其中：財政撥款收入1228.95萬元，占86%；上年度結轉和結余收入200萬元，占本年收入合計的14%。

（三）支出決算情況

2019年度本年支出996.64萬元，其中：基本支出438.88萬元，占本年支出合計的44%；項目支出557.76萬元，占本年支出合計的56%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財政撥款收入決算合計1428.95萬元，其中：一般公共預算財政撥款1228.95萬元，占收入決算合計的86%；年初財政撥款結轉和結余200萬元。

2019年度財政撥款支出決算合計996.64萬元，其中：一般公共預算財政撥款996.64萬元，占支出決算合計的100%；年末財政撥款結轉和結余432.31萬元。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出決算為996.64萬元，其中：基本支出438.88萬元，占本年支出合計的44%；項目支出557.76萬元，占本年支出合計的56 %。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增長80.56萬元，增長18%。增減原因主要新增加創(chuàng)文工作專項經(jīng)費支出。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計438.88萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費407.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費31.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動原因

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為14.57萬元（含機關及創(chuàng)文指揮部開支），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費10.95萬元，公務接待費3.62萬元。

2019年度本部門無政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。

2019年“三公”經(jīng)費決算比預算數(shù)增加10.8萬元，主要原因是創(chuàng)文支出增加，創(chuàng)文辦2019新調(diào)撥3輛小車投入使用。其中：公務用車購置及運行費增加7.45萬元，公務接待費增加3.35萬元。

2、“三公”經(jīng)費支出相關情況說明

（1）因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2019年度本機關未購置新車，其中：公務用車運行維護費10.95萬元（含創(chuàng)文辦所有小車支出）。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。2019年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為7輛。截至2019年底，本部門共有公務車輛1輛，價值17.98萬元，創(chuàng)文辦公務用車6輛。

（3）公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2019年公務接待全部為國內(nèi)公務接待，主要用于按有關規(guī)定接待各級各類記者、調(diào)研考察、執(zhí)行任務、學習交流、上級部門檢查指導、請示匯報等公務活動所產(chǎn)生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待285批次，426人次。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

2019年度沒有政府性基金撥款情況。

二、重要事項說明

（一）關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出31.32萬元，比年初預算數(shù)增加15.82萬元，增長51%。其中：辦公費6.32萬元、印刷費0.44萬元、手續(xù)費0.01萬元、郵電費0.37萬元、物業(yè)管理費0.3萬元、差旅費2.88萬元、維護費0.8萬元、租賃費0.12萬元、會議費1萬元、培訓費1.2萬元、公務接待費1.35萬元、勞務費2.94萬元、工會經(jīng)費7.27萬元、福利費4.92萬元、公務用車運行維護費1.87萬元。主要原因是：創(chuàng)文辦日常開支增加、人員增加所有相應的辦公經(jīng)費都有所增加。

（二）關于政府采購支出說明

本部門2019年度政府采購支出總額48.89萬元，其中：政府采購貨物支出48.89萬元。

（三）關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，創(chuàng)文辦共有小車6輛其中，均為應急保障用車。本單位無價值50萬元以上設備。

（四）關于2019預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，能夠認真落實預算法的規(guī)定，做到專款專用，沒有違反八項規(guī)定情況。

2、績效評價結果應用情況

（1）部門績效評價結果應用情況

至部門決算公開時我單位加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法。

（2）部門績效評價結果擬應用情況

加強項目管理、結果與預算安排相結合。

第四部分?名詞解釋

一、部門決算：是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執(zhí)行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

十、結余分配：指事業(yè)單位按照《政府會計制度》的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十一、年末結轉和結余：指單位按照有關規(guī)定結轉到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十六、機關運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。