目??錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分?2019年度部門決算表

一、部門匯總表（部門匯總）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

二、本級決算表（一級機關）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2019年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能

1.深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨中央關于政法工作的方針政策和決策部署，落實省委政法委、市委工作要求，在履行職責中堅持和加強黨對政法工作的集中統一領導。

2.對全市政法工作研究提出全局性部署，加強對政法工作的督查。統籌推進平安建設、法治建設，加強過硬政法隊伍建設，深化政法智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。

3.指導協調全市維護社會穩定工作，分析研判社會穩定形勢。協調政法部門做好涉及國家政治安全重要事項和重大問題的聯動處置。協調推動預防、化解全市影響社會穩定的矛盾和風險，協調應對和處置重大突發事件。指導全市見義勇為工作。

4.負責全市平安建設和社會治安綜合治理工作。研究制定并推動落實社會治安綜合治理的重大政策措施。指導協調掃黑除惡、社會重點地區和突出問題排查整治、社會治安防控體系建設和重點領域、行業、物品安全管理等工作。組織推動基層社會治安綜合治理、矛盾糾紛排查化解、特殊人群服務管理、護路護線聯防等工作。

5.監督和支持政法部門依法行使職權。指導和協調政法各部門密切配合，依法協調督導重大、敏感案件的辦理和政法部門在執行法律、政策中出現的重大爭議事項。協調督導政法部門依法辦理涉法涉訴信訪事項。組織政法部門開展案件評查工作。對政法部門重大執法活動和事項進行備案。

6.組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。協調開展法官、檢察官遴選和懲戒工作。參與有關規范性文件的起草、修改工作。

7.指導協調全市政法部門媒體網絡宣傳工作。指導協調政法部門做好涉及政法工作和社會穩定的網絡輿情監控分析、引導和應急處置等工作。

8.指導推動全市政法系統黨的建設和政法隊伍建設。組織指導全市政法隊伍的教育、培訓等工作。按照干部管理權限，協助市委及其組織部門管理政法部門領導班子和領導干部。協助市委和紀檢監察機關做好監督檢查、審查調查工作。

9.協調指導全市反邪教工作。

10.統籌規劃和組織推進全市政法智能化建設。

11.指導下級黨委政法辦公室、市鎮村綜治中心的工作。

12.代管天門市法學會。

13.完成上級交辦的其他任務。

在職實有人數25人，其中：行政編制21人，事業編制4人，退休人員9人。

二、部門決算單位構成

納入市委政法委部門2019年部門決算范圍的單位只包括本級機關。

第二部分　2019年度部門決算表

一、本級決算表（一級機關）

(一)收入支出決算總表（附表1）

(二)收入決算表（附表2）

(三)支出決算表（附表3）

(四)財政撥款收入支出決算總表（附表4）

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表（附表5）

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附表6）

(七)?“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表（附表7）

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附表8）

第三部分?2019年度部門決算情況和重要事項說明

一、?2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2019年度收入總計1431.52萬元，支出總計1431.52萬元。與上年度相比，收入總計增加99.67萬元，增長7.24%；支出總計增加99.67萬元，增長7.24%。增加原因主要有竟陵規劃分局與政法委線路雨污分流支出和政法指揮中心建設支出。

（二）收入決算情況

2019年度本年收入786.54萬元，其中：財政撥款收入751.54萬元，占95.55%；上級補助收入35萬元，占本年收入合計的4.45%；事業收入0萬元，占本年收入合計的0%；經營收入0萬元，占本年收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入合計的0%；其他收入0萬元，占本年收入合計的0%。

（三）支出決算情況

2019年度本年支出982.23萬元，其中：基本支出636.71萬元，占本年支出合計的64.82%；項目支出345.52萬元，占本年支出合計的35.18%；上繳上級支出0萬元，占本年支出合計的0%；經營支出0萬元，占本年支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出合計的0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財政撥款收入決算合計1396.52萬元，其中：一般公共預算財政撥款751.54萬元，占收入決算合計的53.82%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占收入決算合計的0%。年初財政撥款結轉和結余644.99萬元。

2019年度財政撥款支出決算合計1396.52萬元，其中：一般公共預算財政撥款731.79萬元，占支出決算合計的52.40%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占支出決算合計的0%。年末財政撥款結轉和結余449.3萬元。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出決算為947.23萬元，其中：基本支出601.71萬元，占本年支出合計的63.52?%；項目支出345.52萬元，占本年支出合計的36.48?%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增長257.36萬元，增長37.34%。增加原因主要有竟陵規劃分局與政法委線路雨污分流支出和政法指揮中心建設支出。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計601.71萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

人員經費545.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、生活補助、獎勵金、住房公積金、救濟費、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費XX萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為6.60萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費5.39萬元，公務接待費1.21萬元。

2019年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費決算數為0萬元（含機關及所屬基層預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。

2019年“三公”經費決算比預算數增加0萬元，主要原因是主要原因是嚴格按照預算情況執行，控制三公經費標準，節省開支。

2、“三公”經費支出相關情況說明

（1）因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車購置費0萬元。?2019年使用財政撥款購置公務用車0輛；公務用車運行維護費5.39萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。?2019年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為2輛(（其中一輛為司法局所有，政法委日常維穩應急處突使用）。截至?2019年底，本部門共有公務車輛1輛，價值17.98萬元。

（3）公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2019年公務接待全部為省委政法委、省級業務部門、省內市、縣政府、兄弟單位和其他單位來調研考察、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動所產生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出,共計接待23批次，158人次。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

無此項目。

二、重要事項說明

（一）關于機關運行經費支出說明

本部門2019年度機關運行經費支出56萬元，比年初預算數增加43.36萬元。其中：辦公費4.51萬元、印刷費4萬元、水費0.03萬元、電費2.38萬元、郵電費0.14萬元、物業管理費5.18萬元、差旅費0.89萬元、維修費3.65萬元、會議費1.37萬元、公務接待費0.56萬元、委托業務費23.69萬元（全市鐵路護路聯防經費經費以委托業務費撥付相關涉鐵涉路鄉鎮）、福利費3.48萬元、公車運行費3.66萬元、其他商品及服務支出2.46萬元。主要原因是：增加了全市鐵路護路聯防經費預算支出，以委托業務費撥付相關涉鐵涉路鄉鎮，另有因指揮中心運行增加的電費、公車需大修增加的公車運行維護、機關搬遷后的物業費、召開掃黑除惡乖會議的會議費等支出增加。

（二）關于政府采購支出說明

本部門（單位）2019年度政府采購支出總額177.57萬元，其中：政府采購貨物支出146.18萬元(政法指揮中心等支出)、政府采購工程支出31.39萬元(雨污分流)、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額177.57萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額177.57萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門（單位）共有車輛1輛，為一般公務用車；單位價值 50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2019預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金143.87萬元，占一般公共預算項目支出總額的41.64％。從評價情況來看，本次評價采取定性與定量指標相結合、全面評價與抽樣分析相結合的方式，對2019年度天門市委政法委應急指揮中心建設項目配套資金績效進行了認真評價，投入、過程、產出、效果自評得分95分，自評等級為優。評價結果表明，項目決策科學合理，項目管理規范嚴格，項目績效優良高質。 ???

2、部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結，該項目從可持續發展角度而言，整體發揮的社會效益明顯，經評價小組綜合分析，評價結果為優。

天門市委政法委應急指揮中心建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為143.87萬元，執行數為143.87萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是2019年政法指揮中心建設項目年初目標為實現“1234”工程布局。2019年8月己實現，產出數量達到了績效目標。全年提升綜治維穩，群防群治工作效率顯著提升，產出質量達到了績效目標。該項目嚴格按照資金預算進行支出并嚴格控制成本，硬件工作任務全部按時完成，運行狀況良好；二是該項目建設主要是減少影響社會穩定的重大案事件，持續維護社會政治大局穩定。通過調查問卷得出服務對象滿意度結果為優秀。發現的問題及原因：根據省委政法委“1234”工程的建設要求，政法指揮中心建設是信息化建設的一部分，要將成果轉化為政法工作的核心戰斗力，形成“橫向到邊、縱向到底”的“大政法、大綜治、大維穩、大法治”工作格局還需要大量投入，一是吸引人才，二是獲得資金的支持，三是應有的各種軟件技術。下一步改進措施要實現省委政法委“1234”工程的建設要求還需要大量投入，建議財政部門增加政法智能化信息化建設資金投入。

附件：《2019年度政法委應急指揮中心項目績效自評表》

3、績效評價結果應用情況

加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

第四部分　名詞解釋

一、部門決算，是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入：指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

四、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

六、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。