目　　錄

第一部分　政協部門概況

一、部門主要職能

二、部門預算單位構成

三、部門人員構成

第二部分　2019年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

二、部門支出預算情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分　政協部門2019年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

第一部分　市政協部門概況

?一、部門主要職能

市政協主要職能是政治協商、民主監督、參政議政，圍繞市委、市政府的中心工作，服務大局，促進地方經濟發展。

二、部門預算單位構成

市政協是市財政全額撥款的行政單位，設辦公室、研究室，辦公室下設老干科和政協委員服務中心；設9個專門委員會：提案委員會、經濟委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、社會和法制委員會、港澳臺僑和外事委員會、文化文史委員會、委員工作委員會。

三、部門人員構成

市政協部門編制人數35人，其中：行政編制30人，事業編制3人，工勤編制2人。在職實有人數37人，其中：行政編制34人，事業編制1人，工勤編制2人。

離退休人員43人，其中：離休1人，退休42人。

第二部分　市政協部門2019年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

2019年部門預算收入總額645.59萬元，較上年預算減少90.28萬元,減少14%。減少原因是：持續貫徹省委、省政府關于開展厲行節約反對浪費相關要求，不斷壓減三公經費開支。其中：經費撥款645.59萬元，納入金庫管理的非稅收入0萬元，政府性基金收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

二、部門支出預算情況

　? 2019年部門預算支出總額645.59萬元，較上年預算減少90.28萬元,減少14%。其中：一般公共服務645.59萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業0萬元。

三、一般公共預算支出情況

2019年一般公共預算支出總額645.59萬元，較上年預算安排減少90.28萬元,減少14%。減少原因是：持續貫徹省委、省政府關于開展厲行節約反對浪費相關要求，不斷壓減三公經費開支。具體情況包括：

　? 1、基本支出507.59萬元，其中:（1）人員支出444.70萬元，較上年減少66.26萬元,減少15%。（2）日常公用支出62.89萬元，較上年減少3.01萬元，減少5%。

　? 2、項目支出138萬元，其中：（1）專委會經費16萬元，主要用于政協各專門委員會日常活動支出。（2）委員活動經費29萬元, 主要用于政協委員活動支出。（3）培訓及宣傳經費30萬元，主要用于政協委員培訓及宣傳支出。（4）政協提案5萬元，主要用于政協提案委辦理提案支出。（5）主席經費8萬元，主要用于主席日常支出。（6）特別政治費5萬元，主要用于特別政治活動支出。（7）文史經費5萬元，主要用于政協出版文史書籍支出。（8）宣傳及培訓費9萬元，主要用于政協委員宣傳及培訓支出。（9）委員活動費8萬元，主要用于政協委員活動支出。（10）委員履職津貼6萬元，主要用于政協委員履行職務活動時支出。（11）信訪經費2萬元，主要用于政協接待信訪等活動支出。（12）省委員經費3萬元，主要用于省政協委員活動支出。（13）常委會會議費12萬元，主要用于政協常委會會議支出。

四、政府性基金收支情況

2019年本部門無政府性基金預算收支。

五、機關運行經費情況

反映部門的日常公用經費支出情況。

2019年部門預算安排機關運行經費62.89萬元，其中：辦公費5.6萬元、印刷費0.4萬元、水費0.37萬元、維修費0.37萬元、電費0.74萬元、郵電費1.11萬元、差旅費3.7萬元、會議費0.74萬元、培訓費0.74萬元、公務接待費1.17萬元、公務用車運行維護費45萬元、工會經費2.99萬元。較上年預算減少3.01萬元,減少5%。減少原因是：機關壓減三公經費開支。

六、部門“三公”經費預算情況

反映部門“三公”經費財政撥款預算情況。包括“三公”經費預算的年度對比，相關經費測算安排的主要依據等。

2019年“三公”經費預算46.17萬元，較上年預算減少0.06萬元，下降x%。其中：公務接待費1.17萬元，較上年減少萬元，下降0.1%，原因為減少公務接待；因公出國（境）經費0萬元；公車運行維護費45萬元，與上年持平。

七、政府采購預算安排情況

2019年政府采購預算5萬元，較上年減少6萬元，減少120%。具體包括：電腦、辦公桌椅、文件柜、空調等。

八、國有資產占用情況

2019年部門占有使用國有資產179.42萬元，主要資產為：一般公務用車6輛，價值112.86萬元，其他固定資產66.56萬元。

九、預算績效管理情況

本部門沒有編報績效管理。

第三部分　天門市政協部門2019年部門預算表(附后)

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表　　

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分　名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

2、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

3、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

4、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療（項）：指上述科目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

?

?