目 ???錄

第一部分　部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分2019年度部門決算表

一、部門匯總表（部門匯總）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(九)政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

二、本級決算表（一級機關(guān)）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(九)政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能

（一）負責政協(xié)天門市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、常務委員會專題座談會、市級協(xié)商會和專門委員會的會務工作。

（二）組織實施政協(xié)天門市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定，并負責督促、檢查。

（三）負責市政協(xié)委員視察、參觀、調(diào)查、座談、研討、學習等日常活動的秘書、服務和具體的組織協(xié)調(diào)、聯(lián)絡、實施工作。

（四）調(diào)查、研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策。調(diào)查研究縣（市）區(qū)政協(xié)的工作經(jīng)驗、共性問題及解決的辦法，供領(lǐng)導參閱。

（五）負責政協(xié)工作的對內(nèi)對外宣傳；收集、整理、編發(fā)并向省、市委、市政府及其部門反映政協(xié)委員及各界人士的意見和建議，并了解受理、批辦和落實情況。

（六）負責市政協(xié)開展活動的后勤保障和機關(guān)離退休人員的服務工作。

（七）負責權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免和機構(gòu)調(diào)整工作。

（八）負責聯(lián)系市政協(xié)委員，在天門的全國、省政協(xié)委員及各民主黨派、人民團體和市委、市政府有關(guān)部門，互相配合，協(xié)調(diào)工作。

（九）負責辦理省政協(xié)、市委交辦或委托辦理的重大事項。

（十）承辦上級交辦的其他工作事項。

市政協(xié)部門編制人數(shù)35人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制3人，工勤編制2人。在職實有人數(shù)37人，其中：行政編制34人，事業(yè)編制1人，工勤編制2人。

離退休人員43人，其中：離休1人，退休42人。

二、部門決算單位構(gòu)成

2019年，天門市政協(xié)納入部門決算的單位共有1個，內(nèi)設“九委兩室”，即：提案委員會、經(jīng)濟委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科文衛(wèi)委員會、社會和法制委員會、港澳臺僑和外事委員會、文化文史委員會、委員工作委員會、辦公室和研究室。

第二部分　2019年度部門決算表

一、部門匯總表（系統(tǒng)匯總）

(一)收入支出決算總表（匯總附表1）

(二)收入決算表（匯總附表2）

(三)支出決算表（匯總附表3）

(四)財政撥款收入支出決算總表（匯總附表4）

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表（匯總附表5）

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表（匯總附表6）

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（匯總附表7）

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（匯總附表8）

二、本級決算表（一級機關(guān)）

(一)收入支出決算總表（附表1）

(二)收入決算表（附表2）

(三)支出決算表（附表3）

(四)財政撥款收入支出決算總表（附表4）

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表（附表5）

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附表6）

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（附表7）

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附表8）

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項說明

一、2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2019年度收入總計1079.48萬元，支出總計1013.48萬元。與上年度相比，收入總計增加174.29萬元，增長19.25%；支出總計減少2.36萬元，減少0.2%。增減原因主要有財政撥款增加，支出減少。

（二）收入決算情況

2019年度本年收入1079.48萬元，其中：財政撥款收入1079.48萬元，占100%。

（三）支出決算情況

2019年度本年支出1013.48萬元。其中，工資福利支出766萬元，占全年總支出的75.6%；商品和服務支出228.1萬元，占全年總支出的24.4%。商品和服務支出中，辦公費19.94萬元，印刷費2.57萬元，手續(xù)費0.15萬元，郵電費2.9萬元，物業(yè)管理費0.39萬元，差旅費11.53萬元，維修費8萬元，會議費67.74萬元，培訓費16.01萬元，公務招待費0.59萬元，勞務費15萬元，工會經(jīng)費12.03萬元，機關(guān)福利費19.23萬元，公務用車運行維護費10.06萬元，其他商品和服務支出41.96萬元。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財政撥款收入決算合計1133.91萬元，其中：一般公共預算財政撥款1079.48萬元，占收入決算合計的95%；年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.43萬元。

2019年度財政撥款支出決算合計1133.91萬元，其中：一般公共預算財政撥款1013.48萬元，占支出決算合計的89%；年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余120.43萬元。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出決算為1013.48萬元，其中：基本支出1013.48萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少2.36萬元，減少0.2%。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計1013.48萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費785.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費228.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動原因

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為10.65萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費10.06萬元，公務接待費0.59萬元。

2019年“三公”經(jīng)費決算比預算數(shù)減少35.52萬元，主要原因是按照八項規(guī)定要求，公務用車購置及運行費減少的主要原因是進一步加強了公務用車的日常監(jiān)管,嚴格執(zhí)行公務用車管理規(guī)定,嚴格控制公務用車費用支出,降低公車運行成本。其中：無因公出國（境）費用，公務用車購置及運行費減少34.94萬元，公務接待費增加0.6萬元。

2、“三公”經(jīng)費支出相關(guān)情況說明

(1)因公出國（境）團組0個，累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車運行維護費10.06萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。2019年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為6輛。截至2019年底，本部門共有公務車輛6輛，價值112.86萬元。

(3)公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2019年公務接待全部為國內(nèi)公務接待，主要用于按有關(guān)規(guī)定接待周邊縣市政協(xié)調(diào)研考察、執(zhí)行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動所產(chǎn)生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出，共計接待6批次，66人次。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.43萬元；本年收入1079.48萬元；本年支出1013.48萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余120.43萬元。與上年度相比，政府性基金預算財政撥款收入總計增加63.64萬元，增加5.9%；支出總計減少2.36萬元，增長0.2%。

二、重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

2019年度，市政協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費支出228.1萬元，比上年增長94.55萬元，增長70%。增長原因主要是機關(guān)人員及會議支出有所增加。

（二）政府采購執(zhí)行情況說明

2019年度，本部門政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物金額0萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務金額0萬元。

（三）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

各部門（單位）應當按照如下格式說明：截至2019年12月31日，本部門（單位）共有車輛6輛，其中，一般公務用車6輛。

（四）關(guān)于2018年度預算績效情況的說明

本單位2019年度沒有進行預算績效考核評價的項目。

（五）其他重要事項說明

市政協(xié)辦公室經(jīng)費來源都是財政撥款，用于人員經(jīng)費支出和日常辦公支出，沒有發(fā)生重大支出金額。

第四部分　名詞解釋

一、部門決算，是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預算執(zhí)行結(jié)果和財務狀況的總結(jié)性文件。

二、財政撥款收入：指由省級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

十三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十六、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。